Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
Tabel 29
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Dik Trom nieuwbouw | E | 3.950 | 251 | 0 | 381 | 3.318 | 40 | 0 | 0 | 8 | 173 | |||
Dik Trom nieuwbouw | E | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jv Stolberg nieuwbouw | E | 4.275 | 197 | 399 | 3.470 | 209 | 40 | 8 | 77 | 189 | 186 | |||
Nassaupark nieuwbouw | E | 5.044 | 118 | 1.716 | 3.210 | 40 | 128 | 0 | 34 | 224 | ||||
Nassaupark nieuwbouw | E | 287 | 287 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 316 | 10 | 306 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
Nassaupark grond | E | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
Zwanebloem renovatie | E | 1.825 | 146 | 571 | 1.107 | 20 | 94 | 1 | 13 | 126 | ||||
Zwanebloem renovatie | E | 99 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 4.028 | 712 | 0 | 3.315 | 40 | 0 | 0 | 115 | 12 | ||||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PI De Ster | E | 4.182 | 332 | 0 | 0 | 3.850 | 40 | 112 | 110 | 2 | 184 | |||
PI De Ster | E | 226 | 226 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HFD GVV Wereldwijs | E | 1.062 | 154 | 908 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
HFD Overbos | E | 451 | 451 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HFD Cruquius | E | 604 | 604 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 27.613 | 458 | 1.302 | 3.470 | 4.073 | 11.639 | 6.671 | 0 | 356 | 202 | 385 | 932 | ||
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 3.104 | 3.104 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 30.717 | 458 | 1.302 | 3.470 | 4.073 | 11.639 | 9.774 | 0 | 356 | 202 | 385 | 932 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 30.717 | 458 | 1.302 | 3.470 | 4.073 | 11.639 | 9.774 | - | 356 | 202 | 385 | 932 | ||
Mobiliteit | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Parkeergarage Binnenweg ontsluiting nieuwe weg | E | 2.000 | 2.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||||
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek | E | 7.000 | 7.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||||||
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek voorbereiding | E | 740 | 435 | 155 | 150 | 40 | 3 | 24 | 24 | 23 | ||||
Parkeergarage Binnenweg centrum parkeerplaatsen tijdelijk | E | 2.880 | 0 | 1.000 | 1.880 | 20 | 0 | 0 | 20 | 202 | ||||
Parkeergarage stadscentrum voorber krediet | E | 581 | 39 | 292 | 250 | 20 | 6 | 40 | 39 | 39 | ||||
Totaal 2.2 Parkeren | 13.201 | 474 | 447 | 400 | 1.000 | 10.880 | 0 | 0 | 9 | 64 | 83 | 669 | ||
Sloterbrug nog aan te vragen | E | 6.400 | 6.400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sloterbrug krediet Deltaplan | E | 3.100 | 519 | 263 | 263 | 800 | 1.257 | 20 | 10 | 16 | 21 | 37 | ||
KW 99-02 Brug Sloten (Deltaplan 30) B&O | E | 375 | 631 | -256 | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 | |||||
dekking VRA + gem.Amsterdam GH | E | -6.400 | -75 | -75 | -75 | -75 | -6.100 | 20 | -2 | -3 | -5 | -6 | ||
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | -3.100 | |||||||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 375 | 631 | 188 | 188 | 188 | 725 | -1.544 | 0 | 22 | 26 | 29 | 44 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 13.576 | 1.105 | 635 | 588 | 1.188 | 11.605 | -1.544 | 0 | 31 | 90 | 112 | 713 | ||
Totaal Mobiliteit | 13.576 | 1.105 | 635 | 588 | 1.188 | 11.605 | -1.544 | - | 31 | 90 | 112 | 713 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | M | 1.500 | 243 | 1.257 | 20 | 100 | 99 | 97 | 96 | |||||
Energietransitie | M | 165 | 165 | 10 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||
Totaal 7.4 Milieubeheer | 1.665 | 243 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 117 | 115 | ||
Hoofddorp-Centrum | ||||||||||||||
Inrichten KomEtenPlein | M | 27 | 27 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Realisatie belevings-/moestuin | M | 200 | 175 | 25 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 227 | 175 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 1.892 | 418 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 133 | 131 | 129 | 126 | |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 1.892 | 418 | 1.474 | - | - | - | - | - | 133 | 131 | 129 | 126 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Renovatie Lageweg | M | 158 | 158 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 258 | - | - | - | - | 258 | - | - | - | - | - | 18 | ||
Overzicht overhead | ||||||||||||||
Routine- en vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | ||||||||||||||
Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||||||
Apparatuur Skype for Business, Anywhere 365 | E | 558 | 558 | 3 | 0 | 197 | 193 | 190 | ||||||
Netwerkapparatuur Datacenter | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 0 | 92 | 91 | ||||||
Datacenter apparatuur | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 0 | 273 | 268 | ||||||
Telefonie raadsleden | E | 20 | 20 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Hardware raadsleden | E | 80 | 80 | 4 | 0 | 0 | 22 | 21 | ||||||
ICT Raadzaal en Heijezaal | E | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 3.235 | 3.235 | 4 | 874 | 858 | 841 | 825 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 125 | 125 | 4 | 0 | 34 | 33 | 32 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 125 | 125 | 4 | 0 | 0 | 34 | 33 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 715 | 715 | 4 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||||||
Datacenter Oude Meer (Twin) | E | 1.100 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||||||
Informatiebeveiliging | E | 250 | 250 | 3 | 0 | 88 | 86 | 85 | ||||||
Vervanging software 2022 | E | 85 | 85 | 5 | 0 | 19 | 18 | 18 | ||||||
Vervanging software 2023 | E | 85 | 85 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | ||||||
Vervanging software 2024 | E | 85 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
Digitale dienstverlening 2022 | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 132 | 130 | 127 | ||||||
Digitale dienstverlening 2023 | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 0 | 132 | 130 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||||||
0.4 Overhead ICT | 11.241 | 0 | 3.235 | 1.638 | 2.553 | 3.815 | 0 | 0 | 874 | 1.335 | 1.880 | 2.883 | ||
Verv. werkplekken 2020 | E | 100 | 100 | 7 | 0 | 16 | 16 | 15 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
Huisvesting Raadhuis (bestaande) | E | 480 | 176 | 304 | 5 | 102 | 100 | 98 | 96 | |||||
0.4 Overhead FM | 980 | 176 | 304 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 102 | 140 | 162 | 159 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 12.221 | 176 | 3.539 | 1.938 | 2.753 | 3.815 | 0 | 0 | 976 | 1.475 | 2.042 | 3.042 | ||
Totaal Overzicht overhead | 12.221 | 176 | 3.539 | 1.938 | 2.753 | 3815 | 0 | 0 | 976 | 1.475 | 2.042 | 3.042 | ||
Totaal Investeringsplan | 58.663 | 2.157 | 6.950 | 5.996 | 8.014 | 27.317 | 8.231 | - | - | 1.496 | 1.898 | 2.668 | 4.831 | |