Bijlage 2 Actualisatie investeringen
Tabel 30
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||
IHP - Rietveldschool | 645 | -645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHP - Hoofdvaart de Linie gymzaal | -705 | 1.556 | -178 | -74 | 0 | 600 |
IHP - IKC Halfweg | 0 | 113 | 2.311 | -2.757 | 334 | 0 |
IHP - Hoofdvaart de Linie grond | -1.482 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHP - Basisschool de Kameleon | -1.937 | -1.018 | 2.688 | 267 | 0 | 0 |
IHP - Hoofdvaart de Linie sporthal | -3.104 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | -600 |
IHP - Hoofdvaart de Linie | -2.819 | -6.286 | 9.377 | -273 | 0 | 0 |
IHP - Nassaupark (nieuwbouw) | 6 | -3.201 | 187 | 2.933 | 75 | 0 |
IHP - Lisserbroek alle scholen grond | 0 | -581 | 0 | 0 | 581 | 0 |
IHP - OBS Dik Trom | -306 | -390 | -2.003 | 2.698 | 0 | 0 |
IHP - Overbos (nieuwbouw) | 0 | 0 | 0 | -426 | 426 | 0 |
IHP - IKC De Zwaan | -746 | -2.061 | 2.806 | 0 | 0 | 0 |
IHP - PI-school De Ster | -495 | -904 | -102 | 1.501 | 0 | 0 |
IHP - IKC De Zwanebloem | 27 | -910 | 154 | 728 | 0 | 0 |
IHP - Nassaupark grond | 0 | -484 | 484 | 0 | 0 | 0 |
IHP - J.v.Stolbergschool | 70 | 1.540 | -1.546 | -64 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Dorpshuis en dorpsplein ZWB | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Groene As | -372 | -450 | -450 | 195 | 1.077 | 0 |
Binnensport zaaldelen | 0 | 0 | 0 | -3.104 | 3.104 | 0 |
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius | -1.380 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockeyveld Spaarndam | -355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuurgebouw klimaatinstallaties | -190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshuis De Reede Rijsenhout | -472 | 400 | 72 | 0 | 0 | 0 |
IHP - Realisatiegraad | 3.263 | 3.831 | -1.344 | -3.684 | 0 | 2.066 |
IHP - PI-school De Ster | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 226 | 2.574 |
IHP - Overbos (nieuwbouw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
IHP - OBS Dik Trom | 13 | 0 | 0 | -276 | 200 | -63 |
IHP - Nassaupark (nieuwbouw) | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 213 |
IHP - Lisserbroek alle scholen grond | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
IHP - Lisserbroek | 0 | -657 | -4.317 | -2.744 | 3.243 | -4.476 |
IHP - Linquenda | 0 | 6 | -1.184 | -801 | 1.021 | -958 |
IHP - J.v.Stolbergschool | 2 | 0 | 0 | -154 | 0 | -152 |
IHP - IKC Wereldwijs | 0 | 0 | 0 | 4 | 908 | 912 |
IHP - IKC De Zwanebloem | 0 | 0 | 0 | 300 | 99 | 399 |
IHP - IKC De Zwaan | -414 | 0 | 3 | 574 | 0 | 163 |
IHP - Cruquius grond | 0 | 0 | 0 | -290 | 0 | -290 |
IHP - Cruquius (nieuwbouw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 |
IHP - Centrum | 0 | -23 | -8.378 | -2.444 | 5.157 | -5.688 |
IHP - Nassaupark grond | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | -11.147 | -3.852 | -1.359 | -5.544 | 17.362 | -4.539 |
Mobiliteit | ||||||
Kleine investeringen mobiliteit | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Fietsverbinding Knp. BHD | -637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Westelijke Ontsluiting Sugar City | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 |
Verschuiving Investering Vervanging Sloterbrug | -170 | 113 | -538 | -7.062 | 7.657 | 0 |
Nieuwe Benneboekerweg | 0 | -1.400 | -3.600 | 5.000 | 0 | 0 |
Onderliggend wegennet, fietsverbinding door knpt A4/A9 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projecten Deltaplan | -624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S106 fietspad | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snelfietsroute H'dorp-Schiphol-Aalsmeer bij de Hoek + nw bennebroekerweg | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPM 20/21 Network Safety Indez | 675 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting R Kochlaan+K Onneslaan | -646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug (reserve schaalsprong) | 0 | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Doorschuiven Sloterbrug | 0 | 0 | 800 | -800 | 0 | 0 |
Aansluiting A4 oost incl tijmweg | 75 | -2.850 | 2.775 | 0 | 0 | 0 |
Corr dekking 2020 fietsverbinding | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
Totaal Mobiliteit | 364 | -4.506 | -363 | -2.862 | 7.657 | 290 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
Verschuiving Investering Raadhuis | -3.126 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering BHD Voorzieningen Gebied | -789 | 600 | 189 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Investering Stadspark | -471 | 240 | -212 | 243 | 200 | 0 |
Verschuiving Investering Park21 Flumen | 1.759 | 641 | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
Verschuiving Investering Park21 Groot Vennep | 9.589 | 1.375 | 189 | 0 | 0 | 11.153 |
Verschuiving Investering Parkeergarage Binnenweg | -7.900 | -1.100 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
Parkeergarage binnenweg tijdelijk | -2.880 | 0 | 1.000 | 1.880 | 0 | 0 |
Parkeergarage binnenweg voorb krediet | -150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkeergarage Binnenweg tijdelijk voorb krediet | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | -4.218 | 5.282 | 1.166 | 11.123 | 200 | 13.553 |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
Riolering Oranje Nassaustraat | 0 | -1.025 | 1.025 | 0 | 0 | 0 |
Verharding Graan v Visch HFD | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brug Lisse | -450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verharding Oude Notweg | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verharding Aalsmeerderweg | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verharding Oude Kruisweg | -700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wegenbeheerplan Spaarndammerdijk | -3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZWB Kinheim/Seevank drainage | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afkoppelingsprogramma Spaarndam | -550 | -996 | 2.354 | 0 | 0 | 808 |
Vrijverval Riolering | -808 | 0 | 0 | 0 | 0 | -808 |
VOR2020 Watergangen | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154 |
Vervangen duikers en stuwen | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Waterplan 2019 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 |
Waterplan 2018 | -2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.124 |
van VOR2018/2019 Verhardingen | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 |
van VOR2019 Verhardingen | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 |
van VOR2020 Verhardingen | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
naar VOR2019 Verhardingen | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168 |
naar VOR2018 Verhardingen | -881 | 0 | 0 | 0 | 0 | -881 |
naar VOR2019 Verhardingen Dennenlaan | -1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.007 |
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | -8.208 | 4.829 | 3.379 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht overhead | ||||||
Project uitfasering H-schijf | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 |
Project informatiebeveiliging | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 |
Project IDU | -657 | 0 | 0 | 0 | 0 | -657 |
Vervanging software | -360 | -315 | -315 | -315 | 0 | -1.305 |
Opschuiven investering Raadsapparatuur | 0 | 0 | -315 | 315 | 0 | 0 |
Verdeling de nieuwe werkplek | -965 | 125 | 125 | 715 | 0 | 0 |
Afboeking digitale dienstverlening KCC | -1.150 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | -4.450 |
Totaal Overzicht overhead | -3.295 | -1.290 | -1.605 | -385 | 0 | -6.575 |
Totaal Investeringsplan | -26.504 | 463 | 1.219 | 2.332 | 25.219 | 2.729 |