Bijlage 3: Investeringsplan 2021 - 2025
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
Tabel 31
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Nieuwe Kom 3 panden aankopen | E | 6.360 | 6.360 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) voorbereidingskrediet | E | 125 | 36 | 89 | 10 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) dekking reserve | E | -75 | -75 | |||||||||||
Dorpshart Rijsenhout | E | 178 | 3 | -225 | 400 | 10 | -5 | 22 | 21 | 21 | ||||
Dorpshart Rijsenhout | E | 72 | 72 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve | E | -200 | -200 | |||||||||||
Hart van Zwanenburg dorpshuis | E | 1.155 | 668 | 487 | 40 | 13 | 52 | 52 | 51 | |||||
SLS subsidie Hart van Zwanenburg Dorpshuis | E | -2.769 | 0 | -2.769 | 40 | 0 | -124 | -123 | -122 | |||||
Dekking reserve Dekking afschrijvingslasten | -800 | 0 | -800 | 40 | ||||||||||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.046 | 39 | 6.817 | -2.882 | 72 | 0 | 0 | 0 | 150 | 92 | 99 | 99 | ||
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 9.977 | 1.301 | 7.341 | 1.335 | 40 | 147 | 423 | 418 | 413 | ||||
Kameleon ZWB west nieuwbouw | E | 4.129 | 464 | 652 | 793 | 2.221 | 40 | 13 | 29 | 176 | 174 | |||
Kameleon ZWB west nieuwbouw | E | 199 | 199 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
Kameleon ZWB west nieuwbouw kinderopvang | E | 1.294 | 259 | 273 | 763 | 40 | 5 | 11 | 58 | 57 | ||||
Kameleon ZWB west nieuwbouw kinderopvang | E | 68 | 68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 5.267 | 267 | 429 | 1.206 | 3.365 | 40 | 9 | 33 | 232 | 229 | |||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 574 | 574 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
NV Linquenda renovatie | E | 1.492 | 196 | 275 | 1.021 | 20 | 0 | 79 | 2 | 8 | ||||
NV Centrum | E | 7.631 | 1.072 | 1.401 | 5.157 | 40 | 0 | 212 | 18 | 46 | ||||
Dik Trom nieuwbouw | E | 3.950 | 251 | 0 | 381 | 3.318 | 40 | 0 | 0 | 8 | 173 | |||
Dik Trom nieuwbouw | E | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jv Stolberg nieuwbouw | E | 4.275 | 197 | 399 | 3.470 | 209 | 40 | 8 | 77 | 189 | 186 | |||
Nassaupark nieuwbouw | E | 5.044 | 118 | 1.716 | 3.210 | 40 | 128 | 0 | 34 | 224 | ||||
Nassaupark nieuwbouw | E | 287 | 287 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 316 | 10 | 306 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
Nassaupark grond | E | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
Zwanebloem renovatie | E | 1.825 | 146 | 571 | 1.107 | 20 | 94 | 1 | 13 | 126 | ||||
Zwanebloem renovatie | E | 99 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 4.028 | 712 | 0 | 3.315 | 40 | 0 | 0 | 115 | 12 | ||||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PI De Ster | E | 4.182 | 332 | 0 | 0 | 3.850 | 40 | 112 | 110 | 2 | 184 | |||
PI De Ster | E | 226 | 226 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Praktijkschool De linie nieuwbouw | E | 25.162 | 457 | 2.089 | 8.562 | 12.877 | 1.176 | 40 | 42 | 213 | 471 | 1.123 | ||
Praktijkschool Hoofdvaart De linie nieuwbouw voorb | E | 1.088 | 754 | 53 | 210 | 50 | 21 | 40 | 1 | 5 | 6 | 34 | ||
Praktijkschool De linie grond | E | 1.482 | 1.482 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Gymzaal Hoofdvaart De linie nieuwbouw voorb | E | 178 | 178 | 40 | 0 | 8 | 7 | 7 | ||||||
Sporthal Lincolnpark (sportnota 2009) | E | 3.104 | 3.104 | 40 | 0 | 140 | 139 | 137 | ||||||
Sporthal Lincolnpark nieuwbouw | E | 1.078 | 1.078 | 40 | 0 | 49 | 48 | 47 | ||||||
Overige kosten Lincolnpark Linie Hoofdv | E | 140 | 140 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Sporthal Lincolnpark nieuwbouw grond | E | 454 | 454 | |||||||||||
HFD GVV Wereldwijs | E | 1.062 | 154 | 908 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
HFD Overbos | E | 451 | 451 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HFD Cruquius | E | 604 | 604 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Herstel beschoeiing Ringvaart | E | 400 | 11 | 389 | 20 | 28 | 27 | 27 | 27 | |||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 91.330 | 3.712 | 12.653 | 23.414 | 23.349 | 15.353 | 12.848 | 0 | 608 | 1.468 | 2.024 | 3.308 | ||
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen | E | 6.673 | 99 | 435 | 2.803 | 3.003 | 334 | 40 | 0 | 9 | 65 | 125 | ||
Totaal 4.2 Primaire onderwijs | 6.673 | 99 | 0 | 435 | 2.803 | 3.003 | 334 | 0 | 0 | 9 | 65 | 125 | ||
Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem | E | 250 | 197 | 53 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD | E | 645 | 255 | 200 | 190 | 20 | 4 | 40 | 39 | 39 | ||||
Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | 78 | 20 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
Project 38 plus parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg | E | 200 | 12 | 188 | 40 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||
Project 38 plus parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv | E | 1.086 | 1.086 | 40 | 49 | 48 | 48 | 47 | ||||||
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | 2.283 | 488 | 1.605 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 117 | 116 | 113 | ||
Overname hockeyveld Spaarndam | E | 355 | 355 | 20 | 0 | 25 | 25 | 24 | ||||||
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 3.104 | 3.104 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 3.459 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 0 | 25 | 25 | 24 | ||
Cruquius museum aanvulling | E | 1.380 | 0 | 1.380 | 40 | 0 | 63 | 62 | 61 | |||||
Fort bij Aalsmeer | E | 827 | 187 | 640 | 20 | 54 | 53 | 52 | 51 | |||||
Dekking provincie Noord Holland | E | -364 | -364 | 20 | -25 | -25 | -25 | -24 | ||||||
Totaal 5.5 Musea | 1.843 | 187 | 276 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91 | 89 | 88 | ||
Geniepark 2e fase | M | 70 | 70 | |||||||||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 386 | 386 | 20 | 27 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 1.749 | 1.749 | 20 | 122 | 120 | 119 | 117 | ||||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.205 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 146 | 145 | 143 | ||
Groene As | M | 6.920 | 643 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.077 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.077 | ||
Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | -335 | 0 | ||||||||||
Dekking reserve Mainport & Groen | M | -6.585 | -643 | -1.300 | -1.300 | -965 | -1.300 | -1.077 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.077 | ||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 111.838 | 4.525 | 23.556 | 22.891 | 26.224 | 18.356 | 16.285 | 0 | 1.019 | 1.948 | 2.563 | 3.900 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 111.838 | 4.525 | 23.556 | 22.891 | 26.224 | 18.356 | 16.285 | - | 1.019 | 1.948 | 2.563 | 3.900 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Mobiliteit | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC | E | 208 | 15 | 193 | 20 | 0 | 14 | 14 | 14 | |||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS | E | 401 | 14 | 387 | 20 | 0 | 28 | 28 | 27 | |||||
Parkeerautomatiseringsapparatuur | E | 100 | 100 | 5 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||||
Parkeergarage Binnenweg ontsluiting nieuwe weg | E | 2.000 | 2.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||||
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek | E | 7.000 | 7.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||||||
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek voorbereiding | E | 740 | 435 | 155 | 150 | 40 | 3 | 24 | 24 | 23 | ||||
Parkeergarage Binnenweg centrum parkeerplaatsen tijdelijk | E | 2.880 | 0 | 1.000 | 1.880 | 20 | 0 | 0 | 20 | 202 | ||||
Parkeergarage stadscentrum voorber krediet | E | 581 | 39 | 292 | 250 | 20 | 6 | 40 | 39 | 39 | ||||
Totaal 2.2 Parkeren | 13.910 | 474 | 576 | 980 | 1.000 | 10.880 | 0 | 0 | 31 | 128 | 146 | 731 | ||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 1.673 | 1.673 | 30 | 89 | 88 | 87 | 86 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 2.851 | 2.851 | 30 | 0 | 152 | 150 | 148 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 1.000 | 1.000 | 30 | 0 | 0 | 53 | 52 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 8.000 | 8.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 427 | ||||||
Dekking RIH reserve | M | -13.524 | -1.673 | -2.851 | -1.000 | -8.000 | ||||||||
Mobiliteit 2020 | M | 6.585 | 3.839 | 2.746 | 20 | 77 | 461 | 454 | 448 | |||||
Dekking RIH reserve | M | 0 | -2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mobiliteit 2020 versnelling woningbouw | M | 3.655 | 75 | 605 | 2.975 | 20 | 2 | 14 | 256 | 252 | ||||
Dekking reserve schaalsprong (versn woningbouw) | M | -3.655 | -3.655 | |||||||||||
Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp | M | 3.731 | 1.780 | 1.314 | 637 | 30 | 26 | 163 | 161 | 158 | ||||
Bijdrage derden | M | -2.731 | -1.509 | -797 | -425 | 30 | -16 | -115 | -114 | -112 | ||||
Dekking Deltaplan. Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp | M | -1.000 | -308 | -692 | ||||||||||
Kleine investeringen Mobiliteit | M | 462 | 162 | 300 | 20 | 3 | 32 | 32 | 31 | |||||
Aanpassing infrastructuur Hoofddorp-Noord voorb. | M | 140 | 92 | 48 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Dekking voor onderzoek aanp. infrastructuur (bijdrage uit ant.ovk) | M | -140 | -140 | 20 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||||
Sloterbrug nog aan te vragen | E | 6.400 | 6.400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sloterbrug krediet Deltaplan | E | 3.100 | 519 | 263 | 263 | 800 | 1.257 | 20 | 10 | 16 | 21 | 37 | ||
KW 99-02 Brug Sloten (Deltaplan 30) B&O | E | 375 | 631 | -256 | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 | |||||
dekking VRA + gem.Amsterdam GH | E | -6.400 | -75 | -75 | -75 | -75 | -6.100 | 20 | -2 | -3 | -5 | -6 | ||
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | -3.100 | |||||||||||
Fanny Blankers Koenlaan | E | 225 | 225 | 10 | 28 | 27 | 27 | 26 | ||||||
Fanny Blankers Koenlaan bijdrage vervoersregio Amsterdam | E | -568 | -568 | 10 | -68 | -67 | -66 | -65 | ||||||
Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I voorb | E | 456 | 456 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I Subsidies | E | -317 | -317 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 1e Tranche | E | 3.328 | 2.487 | 841 | 20 | 183 | 180 | 176 | 173 | |||||
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein | E | 5.711 | 3.181 | 2.530 | 40 | 193 | 190 | 188 | 185 | |||||
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein Bijdrage | E | -5.841 | -3.150 | -2.691 | 40 | -200 | -197 | -194 | -191 | |||||
HOV Westtangent voorber krediet | E | 2.423 | 1.213 | 1.210 | 5 | 509 | 500 | 490 | 480 | |||||
HOV Westtangent dekking Vervoerregio Real Estate en gem. Amsterdam | E | -2.423 | -2.423 | 5 | -533 | -524 | -514 | -504 | ||||||
Nieuwe bushaltes | E | 518 | 9 | 509 | 10 | 62 | 61 | 60 | 59 | |||||
Nieuwe bushaltes bijdrage derde 95%=4683 | E | -527 | -527 | 10 | -64 | -62 | -61 | -60 | ||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 10.407 | 4.564 | 1.103 | 6.051 | -493 | 725 | -1.544 | 0 | 318 | 934 | 1.219 | 1.642 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 24.317 | 5.038 | 1.679 | 7.030 | 508 | 11.605 | -1.544 | 0 | 349 | 1.062 | 1.365 | 2.373 | ||
Totaal Mobiliteit | 24.317 | 5.038 | 1.679 | 7.030 | 508 | 11.605 | -1.544 | - | 349 | 1.062 | 1.365 | 2.373 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | M | 1.500 | 243 | 1.257 | 20 | 100 | 99 | 97 | 96 | |||||
Energietransitie | M | 165 | 165 | 10 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||
Totaal 7.4 Milieubeheer | 1.665 | 243 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 117 | 115 | ||
Hoofddorp-Centrum | ||||||||||||||
Inrichten KomEtenPlein | M | 27 | 27 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Realisatie belevings-/moestuin | M | 200 | 175 | 25 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 227 | 175 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 1.892 | 418 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 131 | 129 | 126 | ||
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 1.892 | 418 | 1.474 | - | - | - | - | - | 133 | 131 | 129 | 126 | ||
Wonen | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Pand Etta Palmstraat | E | 214 | 214 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Totaal Wonen | 214 | - | 214 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
VOR 3 jaarplan 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Verharding | M | 2.119 | 508 | 1.417 | 194 | 20 | 28 | 138 | 136 | 134 | ||||
Lijnderdijk (inclusief trottoirs) Lijnden | M | 1.136 | 786 | 350 | 20 | 64 | 63 | 62 | 61 | |||||
Lijnderdijk dekking Hoogheemraadschap | M | -600 | -600 | 20 | -12 | -12 | -12 | |||||||
Kunstwerken | M | 110 | 110 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Duikers en stuwen (watergangen) | M | -13 | -13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toolenburgerplas fiets en wandelpaden | M | 10 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
VOR 3 jaarplan 2019 | ||||||||||||||
Verharding | M | -634 | 17 | -651 | 20 | -13 | -13 | -13 | -13 | |||||
Verharding Hoofdweg Oost LND | M | -200 | -200 | 20 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||||
Verhardingen ged naar 2021/-22 | M | 651 | 326 | 326 | 20 | 7 | 46 | 45 | 45 | |||||
Verharding Hoofdweg Oost LND | M | 200 | 200 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||
Verharding div. | M | 3.811 | 303 | 2.058 | 1.450 | 20 | 41 | 261 | 257 | 254 | ||||
Verharding B.v.Bruggenstr.e.a. | M | 41 | 41 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Verharding Dennenlaan ZWB | M | 1.564 | 562 | 1.002 | 20 | 98 | 96 | 95 | 93 | |||||
Groen Bomen | M | 370 | 288 | 82 | 50 | 6 | 14 | 14 | 14 | |||||
Bomen planten Noordrand NVP | M | -106 | -106 | 50 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||||
Kunstw/bew.brug.enz. | M | 204 | 100 | 104 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Kunstw/bew.brug.enz. | M | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen | M | 1.200 | 94 | 681 | 425 | 30 | 14 | 62 | 61 | 61 | ||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse | M | 581 | 65 | 66 | 450 | 30 | 1 | 29 | 29 | 29 | ||||
OV verlichting Spaarnebuiten | M | 69 | 69 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Openbare verlichting | M | 200 | 200 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||
Openbare verlichting | M | 92 | 92 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
VRI | M | 266 | 70 | 196 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||
Watergangen | M | 93 | 93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Watergangen | M | 123 | 123 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
ANWB Masten | M | 120 | 120 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
VOR jaarplan 2020 | ||||||||||||||
Verkeersregeling | M | 80 | 80 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
Openb.verl Kabelnet en meet | M | 358 | 358 | 55 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Openb.verl. Armaturen voor | M | 1.500 | 36 | 1.464 | 20 | 104 | 103 | 101 | 100 | |||||
Openb.verl. Lichtmasten | M | 40 | 11 | 29 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Openb.verl. Tunnel-en kunst | M | 75 | 60 | 15 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Openb verl. Pilot solarverlichting | M | 30 | 4 | 26 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 676 | 246 | 430 | 20 | 5 | 48 | 47 | 46 | |||||
Kunstw. verkeersbruggen | M | 254 | 254 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||||||
Kunstw.Schburgsingel vg-,fi | M | 130 | 28 | 102 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | |||||
Kunstw. Oosterdreef voetg-/ | M | 127 | 28 | 99 | 10 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||
Kunstw. ZWH Spieringweg dam | M | 600 | 30 | 570 | 20 | 41 | 41 | 40 | 40 | |||||
Watergangen | M | 124 | 108 | 16 | 20 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||
Watergangen | M | 49 | 19 | 30 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
Bomen | M | 464 | 394 | 70 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
bomen vervangen | M | 545 | 545 | 50 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||||
bomen vervangen | M | 85 | 85 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
bomen vervangen | M | 148 | 148 | 50 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
beplanting | M | -52 | -52 | 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
beplanting | M | 70 | 70 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
HlmrseBos,Tburgsepl | M | 18 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verbr.fietsbr.wtoegang Hlmr | M | 29 | 29 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sportvelden | M | 460 | 460 | 10 | 55 | 54 | 53 | 52 | ||||||
Dekking SPUK | M | -120 | -120 | 10 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||||
Atletiekbaan HFD | M | 200 | 200 | 10 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||||||
Schiphol dijk: bijdr. HOV Sph-O | M | 290 | 290 | 20 | 0 | 21 | 21 | 20 | ||||||
Verhardingen | M | 321 | 321 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verhardingen | M | 489 | 489 | 20 | 34 | 33 | 33 | 32 | ||||||
Verhardingen | M | 1.830 | 1.830 | 20 | 0 | 129 | 127 | 125 | ||||||
speelvoorzieningen | M | 73 | 73 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
begraafplaatsen | M | 150 | 110 | 41 | 20 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||
VOR jaarplan 2021 | ||||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 247 | 247 | 55 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 75 | 75 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 322 | 322 | 55 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 322 | 322 | 55 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 437 | 437 | 20 | 31 | 30 | 30 | 29 | ||||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 134 | 134 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 571 | 571 | 20 | 0 | 40 | 40 | 39 | ||||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 571 | 571 | 20 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||
Verhardingen | M | 1.530 | 1 | 1.529 | 20 | 107 | 105 | 104 | 102 | |||||
Verhardingen | M | 1.812 | 1.812 | 20 | 0 | 127 | 125 | 124 | ||||||
Verhardingen | M | 1.811 | 1.811 | 20 | 0 | 0 | 127 | 125 | ||||||
Watergangen | M | 162 | 162 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Watergangen | M | 162 | 162 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Watergangen | M | 162 | 162 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||
Sportvelden | M | 438 | 438 | 20 | 31 | 30 | 30 | 29 | ||||||
Sportvelden Spuk bijdrage | M | -230 | -230 | 20 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||||
Sportvelden | M | 438 | 438 | 20 | 0 | 31 | 30 | 30 | ||||||
Sportvelden | M | 438 | 438 | 20 | 0 | 0 | 31 | 30 | ||||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 16 | 16 | 16 | 15 | ||||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 0 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||
Groen | M | 167 | 167 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Groen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Groen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||
Recreatiegebieden | M | 138 | 138 | 20 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 214 | 214 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 214 | 214 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 214 | 214 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||
VRI | M | 145 | 145 | 20 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 17 | 17 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 17 | 17 | 17 | 25 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
Begraafplaatsen | M | 84 | 28 | 28 | 28 | 20 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
Renovatie Lageweg | M | 158 | 158 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
Krediet Oranje Nassaustraat | M | 1.170 | 110 | 60 | 1.000 | 20 | 1 | 79 | 78 | 77 | ||||
Krediet Oranje Nassaustraat dekking reserve | M | -1.170 | -1.170 | |||||||||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Openbare verlichting HenS | M | 65 | 65 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Renovatie verhardingen Spaarndammerdijk | M | 5.100 | 189 | 411 | 4.500 | 20 | 8 | 353 | 348 | 343 | ||||
Dekking reserve afschr.lasten (opbr ENECO) | M | -2.568 | -2.568 | |||||||||||
Wegenbeheerplan HenS Groeneweg inlaagpolder Noorderweg | M | 1.755 | 1.155 | 100 | 500 | 20 | 2 | 100 | 98 | 96 | ||||
Dekking reserve afschr.lasten | M | -1.419 | -22 | -897 | -500 | |||||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 35.837 | 4.942 | 14.691 | 11.698 | 4.249 | 258 | 0 | 0 | 984 | 2.432 | 2.673 | 2.665 | ||
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG | M | 3.160 | 1.771 | 600 | 600 | 189 | 35 | 12 | 24 | 118 | 116 | |||
Dekking grondzaken 2016 | M | -130 | -130 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dekking grondzaken (reserve kapitaallasten sinds 2017) dekking regelen bij de VJR 2019 | M | -3.030 | -149 | -2.881 | 35 | -145 | -143 | -141 | -139 | |||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 79 | 79 | 5 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||||||
Stadspark Hoofddorp centrum | M | 4.620 | 429 | 400 | 1.500 | 1.848 | 243 | 200 | 20 | 8 | 38 | 75 | 80 | |
Dekking anterieure overeenkomst Hyde Park | M | -2.720 | -317 | -800 | -1.603 | 20 | 0 | -16 | -48 | -48 | ||||
Dekking vanuit grex Raadhuisplein e.o, | M | -1.100 | -1.100 | 20 | 0 | 0 | -22 | -22 | ||||||
HMR PARK21 Groot Vennep Inv | M | 11.353 | 1.355 | 8.434 | 1.375 | 189 | 20 | 169 | 196 | 768 | 757 | |||
HMR PARK21 Groot Vennep Inv dekking derde | M | -11.353 | -1.355 | -8.434 | -1.375 | -189 | 20 | -169 | -196 | -768 | -757 | |||
HMR PARK21 Flumen Investering | M | 2.435 | 201 | 1.593 | 641 | 20 | 32 | 167 | 164 | 162 | ||||
HMR PARK21 Flumen Investering dekking derde | M | -2.435 | -201 | -1.593 | -641 | 20 | -32 | -45 | -164 | -162 | ||||
Inrichting Vliegerweide Venneperhout | M | 793 | 19 | 774 | 20 | 55 | 55 | 54 | 53 | |||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.672 | 1.623 | -1.028 | 1.300 | -666 | 243 | 200 | 0 | -52 | 97 | 53 | 57 | ||
GRP 2017 riool vervangen | E | 496 | 69 | 427 | 60 | 17 | 16 | 16 | 16 | |||||
GRP 2019 riool vervangen | E | 2.037 | 2.037 | 60 | 75 | 74 | 73 | 73 | ||||||
GRP 2022 riool vervangen | E | 2.053 | 2.053 | 60 | 0 | 75 | 74 | 74 | ||||||
GRP 2023 riool vervangen | E | 2.053 | 2.053 | 60 | 0 | 0 | 75 | 74 | ||||||
Waterplan (duurzaamheid) | E | 467 | 229 | 238 | 60 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
GRP 2017 waterplan | E | 1.623 | 1.023 | 600 | 60 | 20 | 59 | 59 | 58 | |||||
Waterplan Badh. | E | 250 | 250 | 60 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||||
GRP 2019 waterplan | E | 624 | 60 | 624 | 60 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
GRP 2019 waterplan | E | 1.000 | 1.000 | 60 | 37 | 37 | 36 | 36 | ||||||
GRP 2019 waterplan | E | 500 | 500 | 60 | 0 | 18 | 18 | 18 | ||||||
GRP 2020 waterplan | E | 2.000 | 2.000 | 60 | 0 | 0 | 73 | 72 | ||||||
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS | E | 3.155 | 601 | 200 | 2.354 | 60 | 12 | 16 | 116 | 115 | ||||
Vrijverval riolering HenS | E | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Drukriolering E/M HenS | E | 122 | 111 | 11 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Drukriolering E/M HenS | E | 61 | 61 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 12 | 50 | 53 | 1.025 | 60 | 1 | 2 | 42 | 41 | |||
Totaal 7.2 Riolering | 17.641 | 481 | 6.072 | 3.656 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 201 | 345 | 629 | 624 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 55.150 | 7.046 | 19.735 | 16.654 | 11.015 | 501 | 200 | 0 | 1.133 | 2.874 | 3.355 | 3.346 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 55.150 | 7.046 | 19.735 | 16.654 | 11.015 | 501 | 200 | - | 1.133 | 2.874 | 3.355 | 3.346 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Overzicht overhead | ||||||||||||||
Routine- en vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | ||||||||||||||
Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden | E | 532 | 532 | 5 | 117 | 115 | 112 | 110 | ||||||
Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||||||
Apparatuur Skype for Business, Anywhere 365 | E | 558 | 558 | 3 | 0 | 197 | 193 | 190 | ||||||
Netwerkapparatuur Datacenter | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 0 | 92 | 91 | ||||||
Datacenter apparatuur | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 0 | 273 | 268 | ||||||
Telefonie raadsleden | E | 20 | 20 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Hardware raadsleden | E | 80 | 80 | 4 | 0 | 0 | 22 | 21 | ||||||
ICT Raadszaal | E | 116 | 116 | 3 | 41 | 41 | 40 | 0 | ||||||
ICT Raadzaal en Heijezaal | E | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 3.235 | 3.235 | 4 | 874 | 858 | 841 | 825 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 125 | 125 | 4 | 0 | 34 | 33 | 32 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 125 | 125 | 4 | 0 | 0 | 34 | 33 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 715 | 715 | 4 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||||||
Datacenter Oude Meer (Twin) | E | 1.100 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||||||
Internet Website 2017 KCC | E | 155 | 25 | 130 | 3 | 55 | 54 | 53 | 0 | |||||
Internet Website 2020 KCC | E | 345 | 345 | 3 | 122 | 120 | 117 | 0 | ||||||
Informatiebeveiliging | E | 250 | 250 | 3 | 0 | 88 | 86 | 85 | ||||||
Vervanging software 2020 | E | 186 | 186 | 5 | 41 | 40 | 39 | 39 | ||||||
Vervanging software 2021 | E | 400 | 400 | 5 | 88 | 86 | 85 | 83 | ||||||
Vervanging software 2022 | E | 85 | 85 | 5 | 0 | 19 | 18 | 18 | ||||||
Vervanging software 2023 | E | 85 | 85 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | ||||||
Vervanging software 2024 | E | 85 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening 2021 KCC | E | 85 | 85 | 5 | 19 | 19 | 18 | 17 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening 2021 info+ | E | 800 | 800 | 5 | 176 | 173 | 170 | 166 | ||||||
Digitale dienstverlening 2022 | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 132 | 130 | 127 | ||||||
Digitale dienstverlening 2023 | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 0 | 132 | 130 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening | E | 600 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||||||
Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 307 | 103 | 204 | 5 | 65 | 64 | 63 | 61 | |||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 108 | 21 | 87 | 20 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
0.4 Overhead ICT | 14.275 | 149 | 6.120 | 1.638 | 2.553 | 3.815 | 0 | 0 | 1.605 | 2.054 | 2.584 | 3.364 | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | ||||||||||||||
Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 0 | 14 | -14 | 0 | |||||||||
Nieuwe Gemeentehuis voorb. | E | 7.310 | 1.151 | 1.883 | 4.276 | 40 | 38 | 306 | 303 | 299 | ||||
Inrichting Gemeentehuis voorbereidingskrediet | E | 300 | 17 | 283 | 40 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||
Tijdelijke huisvesting gemeentekantoor voorbereiding | E | 600 | 228 | 372 | 1 | |||||||||
Tijdelijke huisvesting gemeentekantoor dekking Alg. reserv. | E | -600 | -228 | -372 | ||||||||||
Keukenapparatuur 2019 | E | 110 | 110 | 5 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||||||
Verv. werkplekken 2019 | E | 91 | 91 | 7 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||
Verv. werkplekken 2020 | E | 100 | 100 | 7 | 0 | 16 | 16 | 15 | ||||||
Verv. werkplekken 2021 | E | 150 | 150 | 7 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||||||
Verv audioservice vergaderzalen 2017 | E | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2020 | E | 200 | 10 | 190 | 10 | 24 | 23 | 23 | 23 | |||||
Verv. meubilair verrgaderz.2021 | E | 176 | 176 | 10 | 22 | 21 | 21 | 20 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 250 | 12 | 238 | 10 | 30 | 29 | 29 | 28 | |||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2021 | E | 70 | 70 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Huisvesting/onderhoud FM | ||||||||||||||
Huisvesting Raadhuis (bestaande) | E | 480 | 176 | 304 | 5 | 102 | 100 | 98 | 96 | |||||
0.4 Overhead FM | 9.677 | 1.380 | 3.521 | 4.576 | 200 | 0 | 0 | 0 | 306 | 609 | 624 | 615 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 23.952 | 1.529 | 9.641 | 6.214 | 2.753 | 3.815 | 0 | 0 | 1.911 | 2.663 | 3.208 | 3.979 | ||
Totaal Overzicht overhead | 23.952 | 1.529 | 9.641 | 6.214 | 2.753 | 3815 | 0 | 0 | 1.911 | 2.663 | 3.208 | 3.979 | ||
Totaal Investeringsplan | 217.363 | 18.556 | 56.300 | 52.790 | 40.499 | 34.277 | 14.942 | - | 4.560 | 8.693 | 10.635 | 13.739 | ||