Investeringen in het MPG

In het investeringsplan is een aantal investeringen opgenomen waarover wordt gerapporteerd in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Dit gaat om investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie. Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van deze projecten de ramingen en de bijstellingen daarop hieronder weergegeven.

Doorschuiven van kredieten

De investeringskredieten zijn beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en of verschoven naar andere jaren.

Programma Maatschappelijke ontwikkelingen

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is geactualiseerd om zodoende optimaal grip te houden op eventuele wijzigingen in de ontwikkelingen, de wet- en regelgeving en de leerlingenaantallen. Bij de actualisatie wordt daarnaast gekeken of de fasering van de investeringen nog steeds realistisch is en waar nodig passen we deze aan.

Binnensport zaaldelen

De nieuwbouwontwikkelingen en de daarmee gepaarde bevolkingsgroei leidt tot een significante verschuiving in de behoefte aan binnensportruimte. De verwachting is dat in 2025 en 2035 een behoefte bestaat van tussen de acht en elf sporthallen. De behoeftebandbreedte voor sportzalen verschuift van tussen de elf en veertien sportzalen in 2019 naar tussen de dertien en zestien sportzalen in 2025 en 2035. Voor de groei van binnensportaccommodaties haken we aan bij zowel de gebiedsontwikkelingen als de behoefte vanuit vastgoedoverwegingen (bijvoorbeeld ouderdom), in combinatie met de verhuizingen en groeiplannen van de onderwijsaccommodaties volgend uit het IHP. De eerste concrete inzet van dit budget zal plaats vinden ten behoeve van de sporthal in Lincolnpark (Hoofddorp).

Hockeyveld Spaarndam

Voor Sportpark Spaarndam worden nieuwe afspraken met de grondeigenaar, het Recreatieschap, gemaakt voor een nieuwe overeenkomst. De huidige overeenkomst eindigt in 2023. Daarna kunnen met de sportverenigingen nieuwe overeenkomsten conform het beleid van gemeente Haarlemmermeer afgesloten worden. Parallel aan deze ontwikkeling speelt de herontwikkeling van het Sportpark en de daarbij behorende SLS subsidie. Dit krediet van € 355.000 schuift door naar volgend jaar.

Cultuurgebouw klimaatinstallaties

In het Cultuurgebouw is men bezig met het opheffen van de onbalans in de Warmte Koude Opslag (WKO) en het verbeteren van het binnenklimaat. Dit project is in uitvoering, maar in 2021 is niet genoeg capaciteit om alle werkzaamheden te doen, een deel schuift door naar 2022, € 189.700.

Dorpshart Rijsenhout

De uitgaven aan dorpshuis De Reede in Rijsenhout zullen plaatsvinden in de jaren 2021 (voorbereiding), 2022 (uitvoering) en 2023.

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen

Parkeergarage Binnenweg

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 de integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp (2020.0002651) vastgesteld. Deze integrale aanpak is gestoeld op beter benutten, reguleren en bouwen van parkeerplaatsen. Met dit raadsvoorstel wordt ingezet op de realisatie van definitieve in plaats van tijdelijke parkeervoorzieningen. Vooralsnog is behoud van de reservering van de hierboven genoemde budgetten een belangrijke voorwaarde voor de uitvoerbaarheid van deze aanpak parkeren. Dit jaar wordt de financiële haalbaarheid van de parkeergarages nog verder onderzocht, onder andere in relatie tot de tariefstelling en eigendomssituatie. Daarnaast wordt een actualisatie van de verkeersstudie naar Nieuweweg uitgevoerd De uitkomsten van beide trajecten worden, inclusief een heroverweging van de financiële middelen, aan de gemeenteraad ter besluitvorming in 2021 voorgelegd.

Programma Kwaliteit fysieke omgeving

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023 / Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

In het geactualiseerde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2023 zijn onder andere ook de volgende investeringen opgenomen:

• Vervangen riolering Oranje Nassaustraat Halfweg
• Drukriolering E/M
• Afkoppelprogramma Spaarndam

In het MPI najaar 2021 zullen deze investeringen worden samengevoegd en opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023 / Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030.

Afkoppelprogramma Spaarndam

Het “Afkoppelprogramma Spaarndam” is voor Fase 1A in voorbereiding. De uitvoering start in de tweede helft van 2021 en loopt door tot en met 2023. Hierdoor verschuift € 200.000 van het krediet van 2021 naar 2022 en € 2.354.000 van 2021 en 2022 naar 2023.

Vervangen riolering Oranje Nassaustraat Halfweg

Voor de herinrichting van de Oranje Nassaustraat in Halfweg is een dekking uit een reserve geraamd ter hoogte van € 1,17 miljoen. De herinrichting zou gecombineerd worden met de ontwikkeling van het naastgelegen Integraal Kind Centrum (IKC). De gerechtelijke uitspraak tegen het IKC heeft geleid tot een herziening van de voorbereiding van de herinrichting. Dit nieuwe integrale ontwerp leidt ertoe dat de uitvoering zal verschuiven naar 2023. Hierdoor verschuift een krediet van € 1.025.000 naar 2023.

Wegenbeheerplan

Voor het herstel van de Groeneweg, de Inlaagpolder/Hornweg en de Noorderweg is in totaal een investeringskrediet beschikbaar van € 1,115 miljoen. Gebleken is dat de Oude Notweg vanwege de staat zo spoedig mogelijk hersteld moet worden. Het krediet bestemd voor de Groeneweg wordt hiervoor ingezet. De afronding van de projecten zal in 2022 plaatsvinden, waardoor een krediet van € 500.000 doorschuift naar 2022.

Programma Overzicht Overhead

Raadsapparatuur

Deze investering is geraamd ten behoeve van de periodieke vervanging van raadsapparatuur en wordt doorgeschoven om de vervanging gelijktijdig te laten verlopen met de planning van de nieuwe huisvesting.

Vervanging werkplekapparatuur en laptops

Conform het raadsvoorstel Vervanging werkplekapparatuur en laptops (2020.0002943) wordt de aanpassing van de investeringsperiodes verwerkt over de jaren 2021 tot en met 2024.

Vrijvallende kredieten

Een tweetal kredieten kunnen vrijvallen.

Programma Overzicht overhead

Vrijval Digitale Dienstverlening KCC en ICT

In de afgelopen jaren heeft een verschuiving in de ICT-markt plaatsgevonden, waardoor steeds meer IT-voorzieningen als een dienst of abonnement worden aangeboden en afgenomen. De vervanging van dergelijke Software-as-a-Service (SaaS) mag op basis van het BBV – in tegenstelling tot traditionele softwareproducten – niet worden geactiveerd. In de komende jaren wordt een toename van dergelijke omzettingen van financiering verwacht. Deze trend brengt naast een andere financieringsvorm ook een toename van de jaarlijkse ICT-kosten met zich mee. Om op de juiste wijze met deze marktontwikkeling om te gaan, heeft een evaluatie van de geraamde kredieten in het investeringsplan plaatsgevonden. Een deel van deze middelen moet, om aan de hiermee gemoeide wet- en regelgeving te voldoen, worden omgezet naar (jaarlijks) exploitatiebudget. Zie ook de voorstellen in de Voorjaarsrapportage 2021.