Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
ZW Zwanenburg Oost Zwaan | E | 6.137 | 276 | 0 | 703 | -1 | 5.159 | 0 | 40 | 0 | 14 | 14 | 270 | |
NV Linquenda renovatie | E | 1.788 | 0 | 0 | 193 | 1 | 1.594 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Antonius, Mozaïek en de Boog | E | 17.088 | 0 | 1.670 | 1 | 15.417 | 40 | 0 | 33 | 33 | 769 | |||
Dik Trom nieuwbouw | E | 5.060 | 294 | 0 | 508 | 2 | 4.257 | 40 | 0 | 10 | 10 | 222 | ||
HFD NO Klimop | E | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.098 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 6.608 | 10 | 528 | 547 | 5.739 | -216 | 40 | 11 | 21 | 136 | 297 | ||
Nassaupark grond | E | 545 | 545 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Zwanebloem renovatie | E | 1.814 | 5 | 142 | 5 | 1.567 | 96 | 20 | 3 | 3 | 34 | 127 | ||
Zwanebloem renovatie | E | 99 | 99 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 10.059 | 0 | 0 | 1.080 | -1 | 8.980 | 40 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
PI De Ster | E | 4.349 | 1 | 0 | 424 | 3.660 | 265 | 40 | 0 | 0 | 8 | 82 | ||
HFD GVV Wereldwijs | E | 1.944 | 206 | 0 | 0 | 1.738 | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
HFD PAX Flamingo | E | 1.723 | 0 | 1.723 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Overbos | E | 2.117 | 0 | 231 | 0 | 1.886 | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
De Bosrank renovatie | E | 1.418 | 0 | 154 | 1.264 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
De Regenboog renovatie | E | 1.567 | 0 | 1.567 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Cruquius | E | 932 | 0 | 932 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||
Renovatie Het Palet | E | 2.256 | 238 | 1 | 2.017 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Montessorischool renovatie | E | 2.628 | 0 | 0 | 2.628 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Plesmanschool (IHP) | E | 2.762 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 84.573 | 590 | 670 | 4.183 | 9.573 | 30.040 | 39.517 | 0 | 14 | 96 | 293 | 1.882 | ||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 2.907 | 2.907 | 10 | 349 | 343 | 338 | 332 | ||||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 9.493 | 0 | 9.493 | 10 | 0 | 1.139 | 1.120 | 1.101 | |||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 12.400 | 0 | 2.907 | 9.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1.482 | 1.458 | 1.433 | ||
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 1.504 | 1.504 | 40 | 0 | 0 | 68 | 67 | ||||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 67 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 98.476 | 590 | 3.577 | 13.676 | 11.076 | 30.040 | 39.517 | 0 | 363 | 1.578 | 1.819 | 3.382 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 98.476 | 590 | 3.577 | 13.676 | 11.076 | 30.040 | 39.517 | 0 | 363 | 1.578 | 1.819 | 3.382 | ||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 6.378 | 6.377 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128 | |||||
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan | E | 3.500 | 1.086 | 252 | 250 | 250 | -1.073 | 2.735 | 20 | 5 | 10 | 15 | -7 | |
BHD Sloterbrug - gemeente Amstrd +VRA | E | -6.400 | -143 | -125 | -125 | -125 | -4.514 | -1.368 | 20 | -2 | -5 | -7 | -98 | |
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | -3.100 | |||||||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 378 | 943 | 127 | 125 | 125 | 790 | -1.732 | 0 | 60 | 3 | 5 | 8 | 23 | |
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 378 | 943 | 127 | 125 | 125 | 790 | -1.732 | 0 | 60 | 3 | 5 | 8 | 23 | |
Totaal Mobiliteit | 378 | 943 | 127 | 125 | 125 | 790 | -1.732 | - | 3 | 5 | 8 | 23 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 344 | 339 | 335 | ||||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | ||||||
VOR jaarschijven 2024 en 2025 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | ||||||
VOR jaarschijven 2024 en 2025 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||||||
VOR 2024 Verhardingen | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 24.591 | 0 | 0 | 4.918 | 9.836 | 9.836 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1.027 | 1.701 | ||
Project vergroening | E | 250 | 250 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Project vergroening | E | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||
Project vergroening | E | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 750 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 25.341 | 0 | 0 | 5.168 | 10.086 | 10.086 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1.057 | 1.746 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 25.341 | - | - | 5.168 | 10.086 | 10.086 | - | - | - | 359 | 1.057 | 1.746 | ||
Overzicht overhead | ||||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | ||||||||||||||
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 220 | 216 | ||||||
ICT Raad- en Heijezaal | E | 315 | 315 | 5 | 0 | 0 | 69 | 68 | ||||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 125 | 125 | 5 | 0 | 28 | 27 | 27 | ||||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 590 | 590 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||||
DC Almere Server en Storage | E | 1.100 | 1.100 | 5 | 0 | 242 | 238 | 233 | ||||||
0.4 Overhead ICT | 3.130 | 0 | 0 | 1.225 | 1.315 | 590 | 0 | 0 | 0 | 270 | 554 | 674 | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | ||||||||||||||
Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 1.636 | 1.211 | 426 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Nieuwe raadhuis voorb. | E | 5.816 | 3.708 | 2.104 | 1 | 1 | 1 | 40 | 42 | 42 | 42 | 195 | ||
Nieuwe raadhuis | E | 50.906 | -626 | 4.710 | 17.770 | 20.241 | 8.811 | 40 | -12 | 82 | 437 | 842 | ||
0.4 Overhead FM Raadhuis | 58.358 | 4.919 | 1.904 | 4.711 | 17.771 | 20.242 | 8.811 | 0 | 39 | 133 | 488 | 1.046 | ||
FM Inrichting Gemeentehuis | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
FM Inrichting buitenlocaties | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
0.4 Overhead FM | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 61.688 | 4.919 | 1.904 | 5.936 | 19.086 | 21.032 | 8.811 | 0 | 39 | 403 | 1.042 | 1.744 | ||
Totaal Overzicht overhead | 61.688 | 4.919 | 1.904 | 5.936 | 19.086 | 21.032 | 8.811 | 0 | 39 | 403 | 1.042 | 1.744 | ||
Totaal Investeringsplan | 185.882 | 6.452 | 5.608 | 24.905 | 40.373 | 61.949 | 46.596 | 0 | 405 | 2.345 | 3.926 | 6.895 | ||