Bijlage 2: Actualisatie investeringen
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||
VOR2020 Sportvelden | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 |
Cultuurgebouw klimaatinstallatie | -39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshuis Rijsenhout | -264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving - Groene As | -511 | -1.085 | 687 | 220 | 689 | 0 |
Verschuiving - Sporthal Lincolnpark | 22 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius | -1.049 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie IHP | -670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie IHP | -11.812 | 11.556 | -37.524 | -758 | 39.517 | 979 |
PARK21 correctie | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
PARK21 - Correctie dubbeling | -1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.698 |
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | -15.710 | 12.470 | -36.837 | -538 | 40.206 | -409 |
Mobiliteit | ||||||
Kostenplaats Nieuwe Bennebroekerweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving - HOV Westtangent / OHB | -699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving - Sloterbrug | -83 | 0 | 0 | -2.652 | 2.735 | 0 |
Verschuiving - UPM Ringdijk en Ringvaart | -800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlaging krediet / bijdrage derden - Westelijke ontsluiting SC | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
Verschuiving - F200 | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving - De Hoek | -4.438 | 4.138 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Verlaging - De Hoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fasering UPM | -3.194 | 3.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Mobiliteit | -10.114 | 9.231 | 300 | -2.652 | 2.735 | -500 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
Verschuiving - Stadspark | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving - BHD Voorzieningengebied | -384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving - HFD noord Am Locatie | -668 | -1.655 | 482 | 929 | 912 | 0 |
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | -966 | 0 | 0 | 0 | 0 | -966 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | -3.018 | -271 | 482 | 929 | 912 | -966 |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
Herinrichting Oranje Nassaustraat | -609 | -321 | 930 | 0 | 0 | 0 |
VOR2021 Kunstwerken | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2021 Verhardingen | -3.077 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2022 Verhardingen | -1.703 | 219 | 1.483 | 0 | 0 | 0 |
Afkoppelingsprogramma Spaarndam | -2.109 | -650 | 0 | 0 | 0 | -2.759 |
VOR2020 Groen | -700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2021 Groen | -625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterplan 2019 tm 2021 | -715 | -985 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentelijk rioleringsplan 2023 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kademuur PAX (VOR2019 Verh) | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 |
VOR2022 Groen | -840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
VOR2020 Verhardingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2022 KW Damwand Polanenkade | -800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR2020 KW Brugbediening | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
Vervangen riolering Oranje Nassaustraat | 0 | -700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | -12.847 | 4.265 | 5.653 | 0 | 0 | -2.929 |
Overzicht overhead | ||||||
Verschuiving - Gemeentehuis | -1.555 | -12.290 | -6.330 | 11.364 | 8.811 | 0 |
Doorschuiven vervanging bureaumonitoren | 0 | -590 | 0 | 590 | 0 | 0 |
Totaal Overzicht overhead | -1.555 | -12.880 | -6.330 | 11.954 | 8.811 | 0 |
Totaal Investeringsplan | -43.244 | 12.815 | -36.732 | 9.693 | 52.664 | -4.804 |