Bijlage 3: Investeringsplan 2023 - 2027
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Dorpshart Rijsenhout | E | 550 | 21 | 264 | 264 | 10 | 12 | 65 | 64 | 63 | ||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS | E | -300 | -250 | -50 | 10 | -5 | -36 | -35 | -35 | |||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve | E | -200 | 0 | -200 | ||||||||||
ZWB HvZ Dorpshuis | E | 170 | 170 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS | E | -2.769 | -2.769 | 40 | -124 | -123 | -122 | -120 | ||||||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.549 | 21 | -2.585 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -87 | -86 | -85 | ||
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 674 | 674 | 40 | 30 | 30 | 30 | 29 | ||||||
Kameleon ZWB west nieuwbouw | E | 4.914 | 954 | 2.185 | 1.547 | 227 | 40 | 44 | 75 | 202 | 200 | |||
Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv. | E | 1.363 | 832 | 463 | 68 | 40 | 17 | 26 | 61 | 61 | ||||
ZW Zwanenburg Oost Zwaan | E | 6.137 | 276 | 0 | 703 | -1 | 5.159 | 0 | 40 | 0 | 14 | 14 | 270 | |
NV Linquenda renovatie | E | 1.788 | 0 | 0 | 193 | 1 | 1.594 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Antonius, Mozaïek en de Boog | E | 17.088 | 0 | 1.670 | 1 | 15.417 | 40 | 0 | 33 | 33 | 769 | |||
Dik Trom nieuwbouw | E | 5.060 | 294 | 0 | 508 | 2 | 4.257 | 40 | 0 | 10 | 10 | 222 | ||
HFD NO Klimop | E | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.098 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juliana van Stolbergschool nieuwbouw | E | 5.167 | 252 | 312 | 4.345 | 259 | 40 | 6 | 93 | 227 | 225 | |||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 6.608 | 10 | 528 | 547 | 5.739 | -216 | 40 | 11 | 21 | 136 | 297 | ||
Nassaupark grond | E | 545 | 545 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Zwanebloem renovatie | E | 1.814 | 5 | 142 | 5 | 1.567 | 96 | 20 | 3 | 3 | 34 | 127 | ||
Zwanebloem renovatie | E | 99 | 99 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 10.059 | 0 | 0 | 1.080 | -1 | 8.980 | 40 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
PI De Ster | E | 4.349 | 1 | 0 | 424 | 3.660 | 265 | 40 | 0 | 0 | 8 | 82 | ||
HFD VO De Linie | E | 26.754 | 1.354 | 17.788 | 7.612 | 40 | 356 | 1.177 | 1.164 | 1.150 | ||||
HFD VO De Linie | E | 3.096 | 2.052 | 1.044 | 40 | 41 | 139 | 137 | 136 | |||||
Hoofdvaart Gymzaal | E | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hoofdvaart De Linie grond | E | 1.482 | 1.482 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Hoofdvaart-Linie overige kosten | E | 140 | 140 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
HFD Lincolnpark Sporthal | E | 10.978 | 547 | -253 | 7.678 | 3.006 | 40 | -5 | 148 | 482 | 477 | |||
HFD Lincolnpark Sporthal grond | E | 454 | 454 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Dekking reserve DAL | E | -700 | 0 | -700 | 0 | |||||||||
HFD GVV Wereldwijs | E | 1.944 | 206 | 0 | 0 | 1.738 | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
HFD PAX Flamingo | E | 1.723 | 0 | 1.723 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Overbos | E | 2.117 | 0 | 231 | 0 | 1.886 | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
De Bosrank renovatie | E | 1.418 | 0 | 154 | 1.264 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
De Regenboog renovatie | E | 1.567 | 0 | 1.567 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Cruquius | E | 932 | 0 | 932 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||
Renovatie Het Palet | E | 2.256 | 238 | 1 | 2.017 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Adolbertusschool uitbreiding | E | 541 | 42 | 472 | 27 | 20 | 9 | 37 | 36 | ||||
Montessorischool renovatie | E | 2.628 | 0 | 0 | 2.628 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
Plesmanschool (IHP) | E | 2.762 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen | E | 6.673 | 115 | 419 | 1 | 5.804 | 334 | 40 | 8 | 8 | 124 | ||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 146.108 | 3.854 | 27.227 | 26.900 | 18.236 | 30.374 | 39.517 | 0 | 566 | 1.875 | 2.802 | ||
3 noodlokalen Zwaan | E | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan | E | 104 | 104 | 8 | 15 | 15 | 15 | ||||||
NVP Pionier Bovenwijk | E | 2.300 | 2.300 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NVP Pionier Bovenwijk ink Rijk | E | -1.150 | -1.150 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NVP Pionier Bovenwijk DAL resv.RIH | E | -1.150 | -1.150 | ||||||||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 3.270 | 3.079 | 191 | 10 | 331 | 324 | 318 | |||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 2.907 | 2.907 | 10 | 349 | 343 | 338 | ||||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 9.493 | 0 | 9.493 | 10 | 0 | 1.139 | 1.120 | |||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 15.774 | 3.079 | 3.202 | 9.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 1.821 | 1.791 | ||
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD | E | 644 | 576 | 30 | 38 | 20 | 1 | 33 | 33 | ||||
Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | 78 | 20 | 7 | 6 | 6 | |||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg | E | 92 | 24 | 68 | 40 | 3 | 3 | 3 | |||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv | E | 1.194 | 380 | 814 | 40 | 8 | 54 | 53 | |||||
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | 2.032 | 624 | 556 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19 | 96 | 95 | |
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 1.504 | 1.504 | 40 | 0 | 0 | 68 | ||||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
Cruquius museum aanvulling | E | 1.380 | 332 | 1.049 | 40 | 7 | 63 | 62 | |||||
Cruquius museum kapt.overd | E | 717 | 717 | 40 | 32 | 32 | 32 | ||||||
Fort bij Aalsmeer | E | 351 | 0 | 351 | 20 | 25 | 25 | 24 | |||||
Dekking provincie Noord-Holland | E | -364 | -364 | 20 | -25 | -25 | -25 | ||||||
Totaal 5.5 Musea | 2.084 | 0 | 1.035 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 95 | 93 | ||
Verhuizing Bibliotheek NV | E | 3.770 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.668 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||
Totaal 5.6 Media | 3.770 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.668 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Aanleg Bos bij Abbenes | M | 610 | 610 | 50 | 24 | 24 | 24 | ||||||
Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve | M | -610 | -610 | 0 | |||||||||
Herstel beschoeiing Ringvaart | M | 359 | 359 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp | M | 1.000 | 200 | 800 | 20 | 4 | 70 | 69 | |||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 480 | 480 | 20 | 34 | 33 | 33 | ||||||
Visie Ringdijk en Ringvaart VRA | M | -62 | -62 | 20 | -4 | -4 | -4 | ||||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.777 | 359 | 618 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 123 | 122 | ||
Groene As index | M | 1.462 | 711 | 285 | 236 | 230 | 20 | 14 | 20 | 25 | |||
Groene As+grond | M | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Groene As | M | 5.692 | 965 | 789 | 215 | 1.764 | 1.270 | 689 | 215 | 1.764 | 1.270 | ||
Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | 0 | -335 | -335 | 0 | |||||||
Dekking reserve Mainport & Groen | M | -6.584 | -965 | -1.266 | -150 | -2.000 | -1.500 | -703 | -150 | -1.764 | -1.270 | ||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.335 | 1.100 | 234 | 15 | 0 | 0 | -14 | 0 | -256 | 20 | 25 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 171.833 | 9.037 | 30.387 | 39.123 | 19.741 | 34.042 | 39.503 | 0 | 1.013 | 3.945 | 4.912 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 171.833 | 9.037 | 30.387 | 39.123 | 19.741 | 34.042 | 39.503 | 0 | 1.013 | 3.945 | 4.912 | ||
Mobiliteit | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 288 | 288 | 30 | 16 | 16 | 15 | ||||||
Dekking reserve RIH delta | M | -464 | -464 | ||||||||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Mobiliteit | ||||||||||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 13 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9 | M | 490 | 490 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Dekking reserve delta | M | -491 | -491 | |||||||||||
opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW) | M | 11.553 | 358 | 1.340 | 8.421 | 800 | 635 | 30 | 27 | 195 | 211 | 609 | ||
Dekking reserve delta | M | -9.241 | -441 | -8.000 | -800 | |||||||||
Bennebr weg bijdrage VRA | M | -466 | -349 | -116 | 30 | -7 | -9 | -9 | -9 | |||||
Bennebr weg bijdrage prov Noord-Hol | M | -1.216 | -251 | -662 | -304 | 30 | -13 | -19 | -19 | -19 | ||||
RIH spieringw.N201 | M | 300 | 300 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||||||
RIH DAL reserve | M | -300 | -300 | 0 | ||||||||||
RIH Maatrgln uit VSP | M | 200 | 130 | 70 | 20 | 3 | 14 | 14 | 14 | |||||
RIH DAL reserve | M | -200 | -130 | -70 | 0 | |||||||||
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 | M | 6.246 | 762 | 1.046 | 4.138 | 300 | 20 | 21 | 104 | 422 | 415 | |||
Dekking DAL RIH reserve | M | -1.000 | 0 | -1.000 | ||||||||||
Dekking DAL grond en B&O | M | -175 | 0 | -175 | ||||||||||
dekking Vervoerregio Amsterdam | M | -3.426 | -2.348 | -1.078 | 30 | -47 | -183 | -180 | -178 | |||||
HOV SOOMR | M | 1.300 | 21 | 379 | 900 | 20 | 8 | 91 | 89 | 88 | ||||
Dekking DAL RIH reserve | M | -1.300 | 0 | -1.300 | ||||||||||
UPM mobiliteit | M | 394 | 243 | 151 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | |||||
UPM mobiliteit | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 280 | 276 | 272 | ||||||
restant krediet te verdelen | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 0 | 280 | 276 | ||||||
restant krediet te verdelen | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||||||
MB.30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan | M | 800 | 75 | 580 | 145 | 20 | 12 | 54 | 54 | 53 | ||||
MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp | M | 719 | 719 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp | M | -85 | -85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties | M | 105 | 105 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2021 | M | 50 | 1 | 49 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022 | M | 50 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023 | M | 100 | 100 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
MB Aanp. kp Rijnl.weg/Bennebr.weg | M | 565 | 515 | 50 | 20 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||||
MB.HOVASZ | M | 125 | 125 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
MB HOVASZ kapitaaloverdr. provincie | M | -277 | -277 | 20 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||||
MB.Toegankelijke bushaltes | M | 100 | 100 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
MB.Verkeersmonitoring | M | 45 | 0 | 45 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
MB.Infrastructuur Versnelling Woningbouw | M | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MB.S106 fietspad | M | 600 | 1 | 475 | 124 | 20 | 10 | 42 | 41 | 41 | ||||
MB.S106 kruispunt | M | 25 | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
MB Werk met werk 50km. obv N.S.I. | M | 1.337 | 1.337 | 20 | 94 | 92 | 91 | 90 | ||||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr22 | M | 200 | 60 | 140 | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr23 | M | 200 | 200 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||
MB.P+R Nieuw Vennep | M | 1.800 | 300 | 1.500 | 20 | 6 | 126 | 124 | 122 | |||||
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd | M | 400 | 260 | 140 | 20 | 5 | 28 | 28 | 27 | |||||
Kruiswegcorridor 2040 | M | 250 | 250 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||||
Fietsparkeren bij R-net | M | 50 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
MB.Aalsmeerderweg / Beachavenue | M | 72 | 16 | 56 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
MB.Rotonde Beursplein | M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2022 | M | 750 | 750 | 20 | 53 | 52 | 51 | 51 | ||||||
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2023 | M | 800 | 800 | 20 | 56 | 55 | 54 | 54 | ||||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr21 | M | 421 | 391 | 30 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | |||||
reserve dekking DAL RIH | M | -321 | -321 | |||||||||||
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '22 | M | 700 | 700 | 20 | 49 | 48 | 48 | 47 | ||||||
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '23 | M | 800 | 800 | 20 | 56 | 55 | 54 | 54 | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Mobiliteit | ||||||||||||||
MB.HOV Bosrandweg-Fokkerweg | M | 40 | 40 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2021 | M | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2022 | M | 75 | 17 | 58 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2023 | M | 75 | 75 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
MB.aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | M | 1.047 | 199 | 723 | 125 | 20 | 14 | 69 | 68 | 67 | ||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -1.050 | -1.050 | |||||||||||
MB.Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg | M | 50 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
MB Rotonde Spoorlaan | M | 50 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -100 | -100 | |||||||||||
MB.HFD Noord AM-locatie Infra | M | 120 | 41 | 79 | 20 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -120 | -120 | |||||||||||
dekking DAL Schaalsprog | M | -50 | -50 | |||||||||||
MB.Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg | M | 2.925 | 25 | 2.900 | 20 | 204 | 201 | 198 | 195 | |||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -2.925 | -2.925 | |||||||||||
MB.HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid | M | 250 | 202 | 48 | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -250 | -250 | |||||||||||
MB Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug | M | 223 | 223 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -230 | -230 | |||||||||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 3.859 | 2.707 | 1.153 | 30 | 152 | 149 | 147 | 144 | |||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dekking Vervoerregio Amsterdam | M | -2.730 | -2.307 | -424 | 30 | -99 | -98 | -96 | -94 | |||||
Dekking DAL RIH reserve | M | -1.129 | -308 | -821 | ||||||||||
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra | M | 4.693 | 130 | 112 | 750 | 1.703 | 1.086 | 912 | 20 | 2 | 17 | 51 | 73 | |
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk hier 500 dekkingcorr | M | -3.500 | -500 | -500 | -1.250 | -1.250 | 0 | 20 | -10 | -35 | -235 | -232 | ||
BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 6.378 | 6.377 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128 | |||||
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan | E | 3.500 | 1.086 | 252 | 250 | 250 | -1.073 | 2.735 | 20 | 5 | 10 | 15 | -7 | |
BHD Sloterbrug - gemeente Amstrd +VRA | E | -6.400 | -143 | -125 | -125 | -125 | -4.514 | -1.368 | 20 | -2 | -5 | -7 | -98 | |
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | -3.100 | |||||||||||
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I vrb | E | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MB.F200 weg | M | 2.904 | 1.507 | 997 | 400 | 20 | 20 | 173 | 170 | 167 | ||||
MB.F200 weg | M | 230 | 230 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs Rijk | E | -1.685 | -1.186 | -200 | -299 | 20 | -4 | -94 | -92 | -91 | ||||
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs provincie | E | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
H&S Leefbaarheid-N200 | E | 317 | 317 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | ||||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit | E | 767 | 767 | 40 | 34 | 34 | 34 | 33 | ||||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde | E | -616 | -616 | 40 | -27 | -27 | -27 | -26 | ||||||
HOV Westtangent voorber krediet | E | 2.423 | 1.424 | 300 | 699 | 30 | 6 | 101 | 99 | 98 | ||||
HOV Westtangent-Oude Haagseweg | E | 762 | 762 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HOV Westtng. dekk. Vervr. Real Estate/gm. A'dam | E | -2.423 | -2.423 | 0 | 30 | -81 | -79 | -78 | -76 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 29.266 | 3.970 | 6.783 | 7.944 | 4.878 | 6.512 | -820 | 0 | 853 | 1.741 | 2.170 | 2.859 | ||
RouteSysteem Parkeren | E | 1.500 | 200 | 1.300 | 5 | 4 | 330 | 324 | 318 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 1.500 | 0 | 200 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 330 | 324 | 318 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 30.766 | 3.970 | 6.983 | 9.244 | 4.878 | 6.512 | -820 | 0 | 857 | 2.071 | 2.494 | 3.177 | ||
Totaal Mobiliteit | 30.766 | 3.970 | 6.983 | 9.244 | 4.878 | 6.512 | -820 | - | 857 | 2.071 | 2.494 | 3.177 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | M | 484 | 484 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal 7.4 Milieubeheer | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realisatie belevings-/moestuin | M | 223 | 221 | 2 | 20 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 223 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 706 | 705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 706 | 705 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
Wonen | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Pand Etta Palmstraat | E | 100 | 11 | 89 | 20 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 100 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 100 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Totaal Wonen | 100 | 11 | 89 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Verharding div. | M | 4.472 | 3.194 | 1.278 | 20 | 250 | 245 | 241 | 236 | |||||
Groen Bomen | M | 178 | 89 | 89 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse | M | 650 | 650 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Watergangen | M | 215 | 162 | 53 | 20 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||
VOR jaarplan 2020 | ||||||||||||||
Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 31 | 31 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Kunstw. ZWH Spieringweg dam | M | 1.155 | 1.084 | 71 | 20 | 59 | 58 | 57 | 56 | |||||
Bomen | M | 718 | 149 | 44 | 525 | 50 | 1 | 25 | 25 | 25 | ||||
Bomen vervangen | M | 175 | 0 | 175 | 50 | 0 | 8 | 7 | 7 | |||||
Dekking SPUK | M | -55 | 0 | -55 | 10 | -7 | -7 | -7 | -7 | |||||
Verhardingen | M | 1.793 | 990 | 353 | 450 | 20 | 7 | 106 | 104 | 102 | ||||
VOR jaarplan 2021 | ||||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 1.088 | 1.024 | 64 | 55 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 230 | 230 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan | M | 811 | 366 | 362 | 82 | 20 | 7 | 50 | 49 | 48 | ||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 571 | 71 | 500 | 20 | 1 | 40 | 40 | 39 | |||||
Fietspad Rijnlanderweg | M | 513 | 513 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verhardingen | M | 841 | 725 | 116 | 20 | 44 | 43 | 43 | 42 | |||||
Verhardingen | M | 360 | 155 | 205 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | |||||
Verhardingen | M | 2.680 | 339 | 1.591 | 750 | 20 | 32 | 181 | 178 | 175 | ||||
Verhardingen | M | 3.591 | 515 | 3.077 | 20 | 10 | 252 | 248 | 245 | |||||
Verhardingen | M | -310 | 0 | -310 | 20 | 0 | -6 | -6 | -6 | |||||
Watergangen | M | 69 | 69 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Watergangen | M | 800 | 800 | 20 | 56 | 55 | 54 | 54 | ||||||
Sportvelden | M | 986 | 919 | 67 | 20 | 50 | 49 | 48 | 47 | |||||
Sportvelden Spuk bijdrage | M | -30 | -60 | 30 | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
Sportvelden | M | 158 | 158 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Groen | M | 589 | 589 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Groen | M | 312 | 312 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Groen | M | 301 | 301 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Groen Kruislaan | M | 625 | 0 | 625 | 50 | 0 | 26 | 25 | 25 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||||||||||
VOR jaarplan 2022 | ||||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 317 | 317 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 580 | 580 | 55 | 23 | 22 | 22 | 22 | ||||||
Openbare Verlichting | M | 283 | 283 | 55 | 0 | 11 | 11 | 10 | ||||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 30 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | 180 | 30 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 95 | 95 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 115 | 115 | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand | M | 1.032 | 32 | 200 | 800 | 30 | 4 | 54 | 53 | 53 | ||||
VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk | M | 1.931 | 1.931 | 30 | 103 | 101 | 100 | 99 | ||||||
Verhardingen | M | 2.455 | 928 | 1.308 | 219 | 20 | 26 | 107 | 105 | 104 | ||||
Verhardingen | M | 3.749 | 2.266 | 1.483 | 20 | 0 | 45 | 262 | 258 | |||||
Openbare Verlichting | M | 66 | 4 | 63 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Watergangen | M | 328 | 162 | 167 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
SPUK Bijdrage | M | -84 | -84 | 20 | -6 | -6 | -6 | -5 | ||||||
SPUK Bijdrage | M | -115 | -49 | -66 | 20 | -7 | -7 | -7 | -7 | |||||
Sportvelden | M | 695 | 695 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sportvelden | M | 442 | 442 | 10 | 53 | 52 | 51 | 50 | ||||||
Begraafplaatsen | M | -16 | -16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 50 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Groen bomen | M | 1.280 | 509 | 771 | 50 | 41 | 41 | 40 | 40 | |||||
Groen bomen | M | 933 | 93 | 0 | 840 | 50 | 2 | 2 | 38 | 37 | ||||
Groen | M | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 0 | 20 | 19 | 19 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 186 | 186 | 10 | 23 | 22 | 22 | 22 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 48 | 47 | 46 | ||||||
VOR 2023 investering | M | 4.924 | 112 | 4.812 | 20 | 341 | 336 | 331 | 326 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 344 | 339 | 335 | ||||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | ||||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 344 | 339 | 335 | ||||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | ||||||
Renovatie Lageweg | M | 158 | 158 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Oranje Nassaustraat | M | 1.714 | 95 | 86 | 604 | 930 | 20 | 2 | 14 | 118 | 117 | |||
Oranje Nassaustraat dekking reserve | M | -1.104 | -1.104 | 0 | ||||||||||
Pont Rijsenhout / Aalsmeer | M | 350 | 30 | 320 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dekking Gemeente Aalsmeer | M | -175 | -175 | 25 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||||
VOR jaarschijven 2024 en 2025 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | ||||||
VOR jaarschijven 2024 en 2025 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||||||
VOR 2024 Verhardingen | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||||||
Inrichting Spoorzicht-Noord | M | 1.400 | 415 | 985 | 37,5 | 57 | 56 | 55 | 54 | |||||
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie | M | -380 | -380 | 37,5 | -18 | -17 | -17 | -17 | ||||||
Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve | M | -1.020 | -1.020 | |||||||||||
HFD Stadscentrum Infra | M | 220 | 220 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 79.762 | 14.134 | 17.440 | 21.448 | 16.904 | 9.836 | 0 | 0 | 1.352 | 2.956 | 4.300 | 4.926 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||||||||||
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG | M | 3.160 | 2.565 | 211 | 384 | 35 | 4 | 102 | 100 | 98 | ||||
Dekking grondzaken 2016 | M | -2.881 | -2.881 | 35 | ||||||||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 48 | 48 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Stadspark Hoofddorp centrum | M | 5.134 | 892 | 1.252 | 2.411 | 316 | 263 | 20 | 25 | 73 | 80 | 342 | ||
Stadspark Hoofddorp dekking anterieure ovk | M | -3.212 | -1.474 | -1.061 | -679 | 1 | 1 | 20 | -21 | -35 | -35 | -196 | ||
Stadspark Hoofddorp Kap.ovrdr.ov.instell./personen | M | -247 | -156 | -91 | -3 | -5 | -5 | -5 | ||||||
Stadspark Hoofddorp reserv DAL | M | -262 | -262 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||||||
Stadspark Hoofddorp reserv DAL RIH | M | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | -22 | |||||||
HMR PARK21 Groot Vennep Inv | M | 17.504 | 4.735 | 394 | 2.369 | 4.187 | 5.820 | 20 | 8 | 55 | 139 | 1.130 | ||
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde | M | -12.587 | -4.735 | 4.126 | -2.237 | -4.054 | -5.687 | 20 | 83 | 38 | -43 | -786 | ||
HMR PARK21 Flumen Investering | M | 2.502 | 655 | 34 | 604 | 604 | 605 | 20 | 1 | 13 | 25 | 162 | ||
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde | M | -2.435 | -654 | -34 | -582 | -582 | -583 | 20 | -1 | -12 | -24 | -158 | ||
HMR PARK21 Evenemententerrein | M | 3.864 | 536 | 3.264 | 21 | 21 | 21 | 30 | 65 | 66 | 66 | 196 | ||
HMR PARK21 Evenemententerrein PASO | M | -2.700 | -536 | -2.164 | 30 | -43 | -43 | -43 | -133 | |||||
HMR PARK21 Evenemententerrein Res DAL | M | -1.100 | -1.100 | |||||||||||
HMR PARK21 Polderlanden | M | 4.971 | 8 | 4.773 | 64 | 64 | 64 | 30 | 95 | 97 | 98 | 265 | ||
HMR PARK21 Polderlanden grond | 5.420 | 5.420 | ||||||||||||
HMR PARK21 Polderlanden PASO | M | -6.500 | -8 | -6.492 | 30 | -130 | -130 | -130 | -347 | |||||
HMR PARK21 Polderlanden Res DAL | M | -3.700 | -3.700 | |||||||||||
HMR PARK21 Algemeen Investering | M | 9.502 | 957 | 6.912 | 1.633 | 20 | 138 | 646 | 636 | 627 | ||||
HMR PARK21 Algemeen Investering PASO | M | -7.591 | -946 | -5.012 | -1.633 | 20 | -100 | -513 | -505 | -498 | ||||
HMR PARK21 RWS | M | -1.000 | -1.000 | 20 | 0 | -20 | -20 | -20 | ||||||
Project vergroening | E | 250 | 250 | 25 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||||||
Project vergroening | E | 250 | 250 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Project vergroening | E | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||
Project vergroening | E | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
Inrichting Vliegerweide Venneperhout | M | 793 | 603 | 190 | 20 | 44 | 43 | 42 | 41 | |||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 8.583 | 8.017 | 1.733 | -1.366 | 807 | -608 | 0 | 0 | 187 | 412 | 433 | 757 | ||
GRP 2021 riool vervangen | E | 141 | 141 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GRP 2022 riool vervangen | E | 900 | 900 | 60 | 33 | 33 | 32 | 32 | ||||||
GRP 2023 riool vervangen | E | 2.101 | 1.101 | 1.000 | 60 | 22 | 77 | 76 | 76 | |||||
GRP 2017 waterplan | E | 536 | 536 | 60 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||||||
GRP 2017 Diverse maatregelen | E | 89 | 89 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Waterplan 2016 | E | 4.310 | 4.310 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 1.261 | 546 | 315 | 400 | 60 | 11 | 17 | 46 | 46 | ||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 300 | 300 | 60 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 1.400 | 100 | 1.300 | 60 | 0 | 2 | 51 | 51 | |||||
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS | E | 384 | 84 | 300 | 0 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 42 | 98 | 300 | 700 | 60 | 2 | 8 | 41 | 41 | |||
Totaal 7.2 Riolering | 12.563 | 4.666 | 3.481 | 2.015 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 288 | 288 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 100.908 | 26.817 | 22.655 | 22.097 | 20.111 | 9.228 | 0 | 0 | 1.639 | 3.548 | 5.021 | 5.971 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 100.908 | 26.817 | 22.655 | 22.097 | 20.111 | 9.228 | - | - | 1.639 | 3.548 | 5.021 | 5.971 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Overzicht overhead | ||||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | ||||||||||||||
Netwerk Buitenlocaties | E | 280 | 280 | 5 | 62 | 60 | 59 | 58 | ||||||
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 220 | 216 | ||||||
Teams Infrastructuur | E | 500 | 500 | 5 | 110 | 108 | 106 | 104 | ||||||
Datacenter Netwerk + Firewall | E | 421 | 421 | 5 | 92 | 91 | 89 | 87 | ||||||
DC Oudemeer Server en Storage | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 273 | 268 | 263 | 258 | ||||||
ICT Raad- en Heijezaal | E | 315 | 315 | 5 | 0 | 0 | 69 | 68 | ||||||
De nieuwe werkplek 2022 | E | 189 | 189 | 5 | 42 | 41 | 40 | 39 | ||||||
De nieuwe werkplek 2023 | E | 1.025 | 1.025 | 5 | 226 | 221 | 217 | 213 | ||||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 125 | 125 | 5 | 0 | 28 | 27 | 27 | ||||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 590 | 590 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||||
DC Almere Server en Storage | E | 1.100 | 0 | 1.100 | 5 | 0 | 242 | 238 | 233 | |||||
Vervanging software 2022 | E | 410 | 410 | 5 | 90 | 89 | 87 | 85 | ||||||
Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 151 | 151 | 5 | 33 | 32 | 32 | 31 | ||||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 87 | 87 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
0.4 Overhead ICT | 7.434 | 0 | 4.304 | 1.225 | 1.315 | 590 | 0 | 0 | 934 | 1.186 | 1.453 | 1.555 | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | ||||||||||||||
Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 1.636 | 1.211 | 426 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Nieuwe raadhuis voorb. | E | 5.816 | 3.708 | 2.104 | 1 | 1 | 1 | 40 | 42 | 42 | 42 | 195 | ||
Nieuwe raadhuis | E | 50.906 | -626 | 4.710 | 17.770 | 20.241 | 8.811 | 40 | -12 | 82 | 437 | 842 | ||
0.4 Overhead FM Raadhuis | 58.358 | 4.919 | 1.904 | 4.711 | 17.771 | 20.242 | 8.811 | 0 | 39 | 133 | 488 | 1.046 | ||
FM Inrichting Gemeentehuis | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
FM Inrichting buitenlocaties | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
HFD Gemeentehuis - noodstroom | E | 334 | 340 | -6 | 8 | 42 | 41 | 40 | 39 | |||||
0.4 Overhead FM | 534 | 340 | -6 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 42 | 41 | 40 | 63 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 66.326 | 5.259 | 6.202 | 5.936 | 19.086 | 21.032 | 8.811 | 0 | 1.015 | 1.360 | 1.981 | 2.656 | ||
Totaal Overzicht overhead | 66.326 | 5.259 | 6.202 | 5.936 | 19.086 | 21.032 | 8.811 | 0 | 1.015 | 1.360 | 1.981 | 2.656 | ||
Totaal Investeringsplan | 370.639 | 45.799 | 66.319 | 76.399 | 63.815 | 70.814 | 47.494 | 0 | 4.542 | 10.942 | 14.426 | 18.756 | ||