Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale inves-tering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 5.264 | 275 | 1.624 | 3.365 | 40 | 32 | 232 | 229 | 227 | |||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 574 | 574 | 40 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
NV Linquenda renovatie | E | 1.504 | 208 | 1 | 275 | 1.021 | 20 | 4 | 4 | 10 | 105 | ||
NV Centrum | E | 7.631 | 1.072 | 1 | 1.401 | 5.157 | 40 | 21 | 21 | 49 | 344 | ||
Dik Trom nieuwbouw | E | 3.927 | 269 | -40 | 381 | 3.318 | 40 | -1 | 7 | 171 | 169 | ||
Dik Trom nieuwbouw | E | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Nassaupark nieuwbouw | E | 5.044 | 118 | 1.716 | 3.210 | 40 | 2 | 37 | 227 | 224 | |||
Nassaupark nieuwbouw | E | 287 | 287 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 317 | 10 | 307 | 40 | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
Nassaupark grond | E | 484 | 484 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
Zwanebloem renovatie | E | 1.821 | 5 | -1 | 154 | 1 | 1.567 | 96 | 20 | 0 | 3 | 3 | 34 |
Zwanebloem renovatie | E | 99 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 4.028 | 711 | 1 | 3.315 | 40 | 0 | 14 | 14 | 182 | |||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
PI De Ster | E | 4.350 | 1 | 1 | 348 | 3.783 | 218 | 40 | 0 | 0 | 7 | 83 | |
HFD GVV Wereldwijs | E | 1.062 | 154 | 908 | 40 | 0 | 0 | 3 | 21 | ||||
HFD Overbos | E | 451 | 451 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
HFD Cruquius | E | 604 | 604 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Plesmanschool (IHP) | E | 215 | 215 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 1.504 | 1.504 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 39.947 | 559 | 2.982 | 7.120 | 9.282 | 19.691 | 314 | 58 | 342 | 762 | 1.577 | ||
Mobiliteit | |||||||||||||
BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 9.906 | 866 | 321 | 263 | 250 | 250 | 7.957 | 20 | 6 | 12 | 17 | 22 |
dekking VRA + gem.Amsterdam GH | E | -6.400 | -64 | -86 | -75 | -75 | -75 | -6.025 | 20 | -2 | -3 | -5 | -6 |
Reserve DAL RIH | E | -3.100 | -3.100 | ||||||||||
Totaal Mobiliteit | 406 | 802 | 234 | 188 | 175 | 175 | -1.168 | 4 | 9 | 12 | 16 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 344 | 339 | 335 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
Renovatie Lageweg | M | 226 | 69 | 158 | 20 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 24.917 | 69 | - | 4.918 | 10.094 | 9.836 | - | - | 344 | 1.048 | 1.722 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
cat. | totale inves-tering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Overzicht overhead | |||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | |||||||||||||
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||||
Netwerkapparatuur Datacenter | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 92 | 91 | 89 | |||||
Datacenter apparatuur | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 273 | 268 | 263 | |||||
ICT Raadzaal en Heijezaal | E | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||
Datacenter Oude Meer (Twin) | E | 1.100 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 389 | 382 | |||||
Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 782 | 153 | 629 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Nieuwe Raadhuis voorb. | E | 7.614 | 1.804 | 5.806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Nieuwe Raadhuis | E | 49.059 | -3.435 | 3.500 | 21.100 | 23.600 | 4.294 | 40 | -69 | 1 | 423 | 895 | |
Totaal Overzicht overhead | 61.533 | 1.957 | 3.000 | 5.164 | 22.201 | 24.916 | 4.295 | 60 | 495 | 1.300 | 2.063 | ||
Totaal Investeringsplan | 126.803 | 3.387 | 6.216 | 17.390 | 41.752 | 54.617 | 3.441 | 122 | 1.190 | 3.122 | 5.378 | ||