Bijlage 2: Actualisatie investeringen
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||
VOR 2020 Sportvelden | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
Dorpshuis Rijsenhout | -259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het Cultuurgebouw - klimaatinstallaties | -140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporthal Lincolnpark | -8.925 | 4.113 | 4.112 | 700 | 0 | 0 |
PARK21 Flumen administratieve correctie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving investering Groene AS | 0 | 0 | 0 | -1.050 | 1.050 | 0 |
Verschuiving investering PARK21 Groot Vennep | -898 | -2.832 | -629 | 2.237 | 2.237 | 115 |
Verschuiving investering PARK21 Flumen | -35 | -1.712 | 582 | 582 | 583 | 0 |
IHP (geautoriseerde kredieten) | -9.217 | 879 | 2.537 | 5.482 | 334 | 15 |
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum de Cruquius | -1.380 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHP | -447 | -747 | -2.564 | 3.381 | 314 | -63 |
Rietveldschool | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
Tijdelijke huisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) | 2.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.410 |
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | -19.930 | 1.480 | 4.038 | 11.332 | 4.518 | 1.437 |
Mobiliteit | ||||||
Uitsplitsen projecten UPM op de juiste kostenplaats/werkorder | 0 | -800 | 0 | 800 | 0 | 0 |
Aanpassen fasering projecten UPM | -4.089 | 3.049 | 1.040 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassen fasering projecten UPM | -1.423 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving investering Sloterbrug | 0 | 0 | -550 | -7.407 | 7.957 | 0 |
Totaal Mobiliteit | -5.511 | 3.671 | 490 | -6.607 | 7.957 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
Verschuiving investering HFD Noord AM-locatie INFRA | -198 | -824 | 1.000 | 1.400 | 0 | 1.378 |
Verschuiving investering Stadspark Belevingstuin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Verschuiving investering Stadspark | -351 | 0 | 0 | 100 | 251 | 0 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | -529 | -824 | 1.000 | 1.500 | 251 | 1.398 |
Wonen | ||||||
Etta Palmstraat | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 |
Totaal Wonen | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
Reconstructie Lisserbrug in Lisserbroek | 0 | 667 | -667 | 0 | 0 | 0 |
VOR 2022 Openbare Verlichting | -297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR 2020 Oude Kruisweg Cruquius | -450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
VOR 2021 Watergangen | 162 | -162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Oranje Nassaustraat | -1.340 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reconstructie Spaarndammerdijk | -485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -485 |
VOR 2021 Weteringbrug / Dennenlaan | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR 2022 Verhardingen | -1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR 2020 Verharding Schipholdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOR 2020 administratieve correctie (werkorder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | -4.010 | 3.741 | -217 | 0 | 0 | -485 |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||||
werk order toegevoegd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht overhead | ||||||
Krediet DDV budgetverschuiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving investering gemeentehuis | -466 | -3.610 | 3.160 | -3.053 | 4.294 | 325 |
Omzetting krediet naar exploitatie | -250 | -85 | -85 | 0 | 0 | -420 |
Verschuiving ICT gemeentehuis | 0 | 0 | -1.315 | 1.315 | 0 | 0 |
Vrijval kredieten telefonie raadsleden en hardware raadsleden | -20 | -80 | 0 | 0 | 0 | -100 |
Omzetting tijdelijke huisvesting | -1.220 | -200 | 0 | 0 | 0 | -1.420 |
Omzetting krediet DDV naar exploitatiebudget | -120 | -600 | -600 | -600 | 0 | -1.920 |
Totaal Overzicht overhead | -2.076 | -4.575 | 1.160 | -2.338 | 4.294 | -3.535 |
Totaal Overzicht overhead | -2.076 | -4.575 | 1.160 | -2.338 | 4.294 | -3.535 |