Bijlage 3: Investeringsplan 2022 - 2026
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale inves-tering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bestuur, samenleving en publiekcontact | |||||||||||||
Routine en vervangingsinvesteringen | |||||||||||||
Paspomaat | M | 120 | 120 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
0.2 Burgerzaken | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Totaal routine en vervangingsinvesteringen | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Totaal Bestuur, samenleving en publiekcontact | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Nieuwe Kom 3 panden aankopen | E | 5.009 | 5.009 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) | E | 429 | 81 | 348 | 10 | 50 | 49 | 48 | 47 | ||||
Dorpshuis Marijke dekking subsidie SLS | E | -304 | -304 | 10 | -36 | -35 | -35 | -34 | |||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) reserve DAL | E | -75 | -75 | ||||||||||
Dorpshart Rijsenhout | E | 478 | 9 | 51 | 419 | 10 | 1 | 57 | 56 | 55 | |||
Dorpshart Rijsenhout | E | 72 | 72 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS | E | -300 | -300 | 10 | 0 | -36 | -35 | -35 | |||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve | E | -200 | -200 | ||||||||||
ZWB HvZ Dorpshuis | E | 405 | 405 | 40 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS | E | -2.769 | -2.769 | 40 | -124 | -123 | -122 | -120 | |||||
Dekking reserve DAL | -800 | -800 | 40 | ||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.946 | 91 | 1.665 | 191 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 38 | 39 | ||
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 8.977 | 8.238 | 739 | 40 | 239 | 234 | 230 | 225 | ||||
Kameleon ZWB west nieuwbouw | E | 4.316 | 605 | 470 | 1.697 | 1.347 | 198 | 40 | 9 | 43 | 70 | 182 | |
Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv. | E | 1.363 | 369 | 463 | 463 | 68 | 40 | 7 | 17 | 26 | 61 | ||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 5.264 | 275 | 1.624 | 3.365 | 40 | 32 | 232 | 229 | 227 | |||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 574 | 574 | 40 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
NV Linquenda renovatie | E | 1.504 | 208 | 1 | 275 | 1.021 | 20 | 4 | 4 | 10 | 105 | ||
NV Centrum | E | 7.631 | 1.072 | 1 | 1.401 | 5.157 | 40 | 21 | 21 | 49 | 344 | ||
Dik Trom nieuwbouw | E | 3.927 | 269 | -40 | 381 | 3.318 | 40 | -1 | 7 | 171 | 169 | ||
Dik Trom nieuwbouw | E | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Jv Stolberg nieuwbouw | E | 4.617 | 308 | 197 | 3.881 | 231 | 40 | 4 | 82 | 201 | 199 | ||
Nassaupark nieuwbouw | E | 5.044 | 118 | 1.716 | 3.210 | 40 | 2 | 37 | 227 | 224 | |||
Nassaupark nieuwbouw | E | 287 | 287 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 317 | 10 | 307 | 40 | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
Nassaupark grond | E | 484 | 484 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
Zwanebloem renovatie | E | 1.821 | 5 | -1 | 154 | 1 | 1.567 | 96 | 20 | 0 | 3 | 3 | 34 |
Zwanebloem renovatie | E | 99 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 4.028 | 711 | 1 | 3.315 | 40 | 0 | 14 | 14 | 182 | |||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
PI De Ster | E | 4.350 | 1 | 1 | 348 | 3.783 | 218 | 40 | 0 | 0 | 7 | 83 | |
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale inves-tering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
HFD VO De Linie | E | 26.249 | 1.259 | 2.092 | 15.954 | 6.944 | 40 | 42 | 361 | 1.156 | 1.143 | ||
Hoofdvaart de Linie grond | E | 1.482 | 1.482 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Hoofdvaart-Linie overige kosten | E | 140 | 140 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
HFD Lincolnpark Sporthal | E | 8.660 | 189 | 3.659 | 4.112 | 700 | 40 | 4 | 77 | 159 | 390 | ||
HFD Lincolnpark Sporthal grond | E | 454 | 454 | 0 | |||||||||
Dekking reserve DAL | -700 | 0 | -700 | 0 | |||||||||
HFD GVV Wereldwijs | E | 1.062 | 154 | 908 | 40 | 0 | 0 | 3 | 21 | ||||
HFD Overbos | E | 451 | 451 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
HFD Cruquius | E | 604 | 604 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Plesmanschool (IHP) | E | 215 | 215 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 94.001 | 10.968 | 8.660 | 33.228 | 22.379 | 18.453 | 314 | 400 | 1.193 | 2.641 | 3.746 | ||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 3.270 | 887 | 2.383 | 40 | 130 | 128 | 126 | 125 | ||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.270 | 887 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 128 | 126 | 125 | ||
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen | E | 6.670 | 107 | 0 | 425 | 1 | 5.804 | 334 | 40 | 0 | 8 | 9 | 125 |
4.2 Primair onderwijs | 6.670 | 107 | 0 | 425 | 1 | 5.804 | 334 | 0 | 8 | 9 | 125 | ||
Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem | E | 250 | 242 | 8 | 20 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||||
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD | E | 645 | 465 | 40 | 140 | 20 | 1 | 36 | 35 | 34 | |||
Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | 78 | 20 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg | E | 12 | 14 | -2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv | E | 1.274 | 100 | 360 | 814 | 40 | 2 | 9 | 57 | 57 | |||
5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | 2.283 | 745 | 224 | 500 | 814 | 0 | 0 | 140 | 23 | 64 | 111 | 109 | |
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 1.504 | 1.504 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||
5.2 Sportaccommodaties | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
Cruquius museum aanvulling | E | 1.380 | 0 | 1.380 | 40 | 0 | 63 | 62 | 61 | ||||
Fort bij Aalsmeer | E | 701 | 0 | 701 | 20 | 49 | 48 | 48 | 47 | ||||
Dekking provincie Noord-Holland | E | -364 | -364 | 20 | -25 | -25 | -25 | -24 | |||||
5.5 Musea | 1.717 | 0 | 337 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 24 | 86 | 85 | 84 | ||
Aanleg Bos bij Abbenes | M | 610 | 610 | 50 | 24 | 24 | 24 | 23 | |||||
Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve | M | -610 | -610 | 0 | |||||||||
Herstel beschoeiing Ringvaart | E | 400 | 243 | 157 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | ||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 1.046 | 1.046 | 20 | 73 | 72 | 71 | 70 | |||||
Visie Ringdijk en Ringvaart subsidie | M | -285 | -285 | 20 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.161 | 243 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 112 | 111 | 109 | ||
Groene As | M | 6.920 | 832 | 1.361 | 1.300 | 1.300 | 1.077 | 1.050 | 1.300 | 1.300 | 1.077 | 1.050 | |
Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | -335 | -335 | 0 | ||||||||
Dekking reserve Mainport & Groen | M | -6.585 | -832 | -1.361 | -965 | -1.300 | -1.077 | -1.050 | -965 | -1.300 | -1.077 | -1.050 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 112.552 | 13.041 | 14.187 | 35.723 | 23.194 | 25.760 | 648 | 700 | 1.629 | 3.121 | 4.405 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 112.552 | 13.040 | 14.187 | 35.723 | 23.194 | 25.760 | 648 | 700 | 1.629 | 3.121 | 4.405 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale inves-tering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Mobiliteit | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC | E | 208 | 8 | 200 | 20 | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS | E | 401 | 11 | 390 | 20 | 0 | 28 | 28 | 27 | ||||
2.2 Parkeren | 609 | 0 | 19 | 590 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 42 | 42 | 41 | |
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 15.016 | 15.016 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Delta plan/Mobiliteit Fietsverbinding 2020 | M | 262 | 262 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 624 | 624 | 30 | 33 | 33 | 33 | 32 | |||||
Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9 | M | 620 | 620 | 30 | 33 | 33 | 33 | 32 | |||||
Delta/Mobl. Snelfietsroute H'dorp-Schiphol | M | 698 | 0 | 698 | 30 | 0 | 37 | 37 | 36 | ||||
opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW) | M | 203 | 83 | 120 | 30 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||
opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW) | M | 0 | -800 | 800 | 30 | 0 | -16 | -16 | 0 | ||||
Fietsveiligheid Sloterbrug | M | 950 | 150 | 800 | 30 | 3 | 51 | 50 | 50 | ||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 8.000 | 8.000 | 30 | 0 | 0 | 427 | 422 | |||||
Kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | M | 88 | 88 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Reserve DAL RIH | M | -26.373 | -14.928 | -1.827 | -818 | -8.000 | -800 | 0 | 0 | ||||
Dekking KTB reserve | M | -88 | -88 | ||||||||||
HOV Soomr | M | 1.300 | 9 | 91 | 300 | 900 | 20 | 2 | 8 | 91 | 90 | ||
Dekking RIH reserve | M | -1.300 | 0 | 0 | -1.300 | ||||||||
Mobiliteit overige | M | 1.587 | 1.269 | 318 | 20 | 85 | 84 | 82 | 81 | ||||
MB.30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan | M | 646 | 178 | 468 | 20 | 4 | 45 | 44 | 44 | ||||
MB.aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | M | 728 | 450 | 278 | 20 | 9 | 51 | 50 | 49 | ||||
MB.HFD Noord AM-locatie Infra | M | 15 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp | M | 1.000 | 0 | 1.000 | 20 | 0 | 70 | 69 | 68 | ||||
MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp | M | 550 | 523 | 27 | 20 | 29 | 28 | 27 | 27 | ||||
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties | M | 105 | 105 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022 | M | 100 | 1 | 99 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023 | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid | M | 250 | 14 | 161 | 75 | 20 | 3 | 18 | 17 | 17 | |||
MB.HOVASZ | M | 88 | 88 | 0 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
MB.HOVASZ | M | 38 | 38 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
MB.Infrastructuur Versnelling Woningbouw | M | 100 | 100 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg | M | 50 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
MB.S106 fietspad | M | 600 | 1 | 464 | 135 | 20 | 9 | 42 | 41 | 41 | |||
MB.S106 kruispunt | M | 25 | 18 | 8 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
MB.Toegankelijke bushaltes | M | 100 | 50 | 50 | 20 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||
MB.Verkeersmonitoring | M | 337 | 406 | -84 | 15 | 20 | -2 | 16 | 15 | 15 | |||
MB Werk met werk 50km. obv N.S.I. | M | 1.350 | 391 | 959 | 20 | 8 | 95 | 94 | 92 | ||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr22 | M | 200 | 140 | 60 | 20 | 3 | 14 | 14 | 14 | ||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr23 | M | 200 | 200 | 20 | 0 | 14 | 14 | 14 | |||||
MB.P+R Nieuw Vennep | M | 1.800 | 560 | 1.240 | 0 | 20 | 11 | 126 | 124 | 122 | |||
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd | M | 400 | 260 | 140 | 20 | 0 | 5 | 28 | 28 | ||||
Kruiswegcorridor 2040 | M | 250 | 250 | 20 | 0 | 18 | 18 | 17 | |||||
Fietsparkeren bij R-net | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
MB.Aalsmeerderweg / Beachavenue | M | 73 | 8 | 65 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
MB.Rotonde Beursplein | M | 250 | 68 | 107 | 75 | 20 | 2 | 17 | 16 | 16 | |||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale inves-tering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2022 | M | 750 | 263 | 487 | 20 | 5 | 53 | 52 | 51 | ||||
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2023 | M | 800 | 800 | 20 | 0 | 56 | 55 | 54 | |||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr21 | M | 100 | 72 | -2 | 30 | 20 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '22 | M | 700 | 170 | 530 | 20 | 3 | 49 | 48 | 48 | ||||
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '23 | M | 800 | 800 | 20 | 0 | 56 | 55 | 54 | |||||
MB.HOV Bosrandweg-Fokkerweg | M | 40 | 40 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2021 | M | 75 | 31 | 44 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2022 | M | 75 | 53 | 23 | 20 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2023 | M | 75 | 75 | 20 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||
dekking DAL Mobiliteit UPM 2022 | M | -520 | -520 | ||||||||||
MB.Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg | M | 2.925 | 19 | 131 | 2.775 | 20 | 3 | 204 | 201 | 198 | |||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -3.265 | -3.265 | ||||||||||
MB Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug | M | 230 | 30 | 200 | 20 | 1 | 17 | 16 | 16 | ||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -400 | -400 | ||||||||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 3.093 | 1.780 | 1.313 | 30 | 129 | 127 | 125 | 123 | ||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 637 | 637 | 30 | 34 | 33 | 33 | 32 | |||||
BHD Fietsv. Knooppunt bijdrage derde | M | -2.732 | -1.509 | -1.223 | 30 | -115 | -114 | -112 | -110 | ||||
Reserve DAL RIH | M | -1.000 | -308 | -692 | |||||||||
Kleine investeringen Mobiliteit | M | -96 | -96 | 20 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra | M | 4.518 | 92 | 100 | 726 | 2.200 | 1.400 | 20 | 2 | 17 | 61 | 315 | |
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk | M | -3.000 | -500 | -1.250 | -1.250 | 20 | -10 | -35 | -210 | -207 | |||
HFD-Nrd AM-Locatie - Grondz Dal resv | M | -1.379 | -1.379 | 20 | 0 | 0 | 0 | -97 | |||||
BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 9.906 | 866 | 321 | 263 | 250 | 250 | 7.957 | 20 | 6 | 12 | 17 | 22 |
dekking VRA + gem.Amsterdam GH | E | -6.400 | -64 | -86 | -75 | -75 | -75 | -6.025 | 20 | -2 | -3 | -5 | -6 |
Reserve DAL RIH | E | -3.100 | -3.100 | ||||||||||
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I vrb | E | 165 | 165 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs | E | -13 | -13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
H&S Leefbaarheid-N200 | E | 2.525 | 2.175 | 350 | 20 | 173 | 170 | 166 | 163 | ||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit | E | -25 | 0 | -25 | 40 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit | E | 5.736 | 4.106 | 1.630 | 40 | 176 | 173 | 170 | 167 | ||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde | E | -5.841 | -3.712 | -2.129 | 40 | -189 | -186 | -183 | -180 | ||||
HOV Westtangent voorber krediet | E | 2.423 | 1.239 | 1.184 | 5 | 509 | 499 | 489 | 480 | ||||
HOV Westtng. dekk. Vervr. Real Estate/gm. A'dam | E | -2.423 | -2.423 | 5 | -533 | -524 | -514 | -504 | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 16.368 | 7.237 | 1.998 | 7.240 | 865 | 196 | -1.168 | 493 | 1.507 | 1.882 | 2.036 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 16.977 | 7.237 | 2.017 | 7.830 | 865 | 196 | -1.168 | 493 | 1.549 | 1.924 | 2.077 | ||
Totaal Mobiliteit | 16.977 | 7.237 | 2.017 | 7.830 | 865 | 196 | -1.168 | 493 | 1.549 | 1.924 | 2.077 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | M | 1.450 | 317 | 1.133 | 0 | 20 | 96 | 94 | 93 | 91 | |||
7.4 Milieubeheer | 1.450 | 317 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 94 | 93 | 91 | ||
Realisatie belevings-/moestuin | M | 220 | 197 | 23 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 220 | 197 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 1.670 | 514 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 105 | 104 | 102 | ||
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 1.670 | 514 | 1.156 | - | - | - | - | 107 | 105 | 104 | 102 | ||
Wonen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Pand Etta Palmstraat | E | 133 | 33 | 100 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
8.3 Wonen en bouwen | 133 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 133 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Totaal Wonen | 133 | 33 | 100 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale inves-tering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
VOR 3 jaarplan 2018 | |||||||||||||
Kunstwerken | M | 110 | 110 | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
verharding | M | 595 | 595 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 3 jaarplan 2019 | |||||||||||||
Verharding div. | M | 3.471 | 1.645 | 1.826 | 20 | 211 | 207 | 204 | 200 | ||||
Verharding B.v.Bruggenstr.e.a. | M | 62 | 41 | 21 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Verharding Dennenlaan ZWB | M | 1.563 | 1.546 | 17 | 20 | 78 | 77 | 75 | 74 | ||||
Groen Bomen | M | 127 | 127 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
Kunstw/bew.brug.enz. | M | -200 | -200 | 30 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen | M | 1.392 | 524 | 868 | 30 | 63 | 62 | 62 | 61 | ||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse | M | 144 | 138 | 7 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
OV verlichting Spaarnebuiten | M | 69 | 69 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Openbare verlichting | M | 92 | 92 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
VRI | M | 266 | 179 | 87 | 20 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||||
Watergangen | M | 215 | 136 | 79 | 20 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||
VOR jaarplan 2020 | |||||||||||||
Verkeersregeling | M | 9 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Openb.verl Kabelnet en meetverdeelkasten | M | 1.071 | 925 | 146 | 55 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||
Openb.verl. Armaturen voor | M | 594 | 36 | 558 | 20 | 41 | 41 | 40 | 39 | ||||
Openb.verl. Lichtmasten | M | 38 | 11 | 27 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Openb.verl. Tunnel-en kunst | M | 66 | 60 | 6 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Openb verl. Pilot solarverlichting | M | 22 | 4 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 144 | 144 | 20 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
Kunstw. verkeersbruggen | M | 47 | 47 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Kunstw.Schburgsingel vg-,fi | M | 50 | 37 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Kunstw. Oosterdreef voetg-/ | M | 207 | 220 | -13 | 10 | 21 | 20 | 20 | 19 | ||||
Kunstw. ZWH Spieringweg dam | M | 601 | 68 | 533 | 20 | 41 | 40 | 39 | 39 | ||||
Watergangen | M | 45 | 29 | 16 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Watergangen | M | 129 | 129 | 20 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
Bomen | M | 69 | 69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bomen vervangen | M | 175 | 175 | 50 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||
Bomen vervangen | M | 85 | 85 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Bomen vervangen | M | 148 | 148 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Beplanting | M | -49 | -49 | 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
Sportvelden | M | 568 | 328 | 240 | 10 | 62 | 61 | 60 | 58 | ||||
Dekking SPUK | M | -120 | -65 | -55 | 10 | -13 | -13 | -13 | -12 | ||||
Verhardingen | M | 1.793 | 786 | 557 | 450 | 20 | 101 | 9 | 108 | 107 | |||
Begraafplaatsen | M | 41 | 41 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
VOR jaarplan 2021 | |||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 296 | 296 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Openbare Verlichting | M | 21 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Openbare Verlichting | M | 609 | 609 | 55 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
Openbare Verlichting | M | 40 | 40 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 262 | 303 | -41 | 20 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 471 | 471 | 20 | 33 | 33 | 32 | 32 | |||||
Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan | M | 400 | 400 | 20 | 0 | 28 | 28 | 27 | |||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 571 | 571 | 20 | 0 | 40 | 40 | 39 | |||||
Verhardingen | M | 426 | 426 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verhardingen | M | 290 | 290 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||||
Verhardingen | M | 2.441 | 2.441 | 20 | 171 | 168 | 166 | 163 | |||||
Verhard. Edisonstr BHD | M | 3.011 | 3.011 | 20 | 0 | 211 | 208 | 205 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale inves-tering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Verhardingen | M | 1.344 | 1.344 | 20 | 94 | 93 | 91 | 90 | |||||
Watergangen | M | 361 | 361 | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | |||||
Sportvelden | M | 438 | 688 | -250 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||||
Sportvelden Spuk bijdrage | M | -230 | -116 | -114 | 20 | -13 | -13 | -13 | -13 | ||||
Sportvelden | M | 438 | 438 | 20 | 31 | 30 | 30 | 29 | |||||
Sportvelden | M | 438 | 438 | 20 | 0 | 31 | 30 | 30 | |||||
Groen | M | 482 | 436 | 46 | 50 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 16 | 16 | 16 | 15 | |||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 0 | 16 | 16 | 16 | |||||
Groen | M | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Groen | M | 287 | 287 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |||||
Recreatiegebieden | M | 137 | 96 | 41 | 20 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
Speelvoorzieningen | M | -89 | -89 | 20 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 214 | 214 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 214 | 214 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||||
VRI | M | 145 | 145 | 20 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
Begraafplaatsen | M | 8 | -8 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Begraafplaatsen | M | 33 | 17 | 17 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
Begraafplaatsen | M | 56 | 28 | 28 | 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
VOR jaarplan 2022 | |||||||||||||
Verkeersregelinstallaties | M | 83 | 83 | 20 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
Verkeersregelinstallaties | M | 83 | 83 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
Verkeersregelinstallaties | M | 83 | 83 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
Openbare Verlichting | M | 498 | 498 | 20 | 35 | 34 | 34 | 33 | |||||
Openbare Verlichting | M | 26 | 26 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Openbare Verlichting | M | 538 | 538 | 20 | 0 | 38 | 37 | 37 | |||||
Openbare Verlichting | M | 580 | 580 | 55 | 0 | 23 | 22 | 22 | |||||
Openbare Verlichting | M | 538 | 538 | 20 | 0 | 0 | 38 | 37 | |||||
Openbare Verlichting | M | 283 | 283 | 55 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
Kunstwerken 10 jaar | M | 157 | 157 | 10 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||
Kunstwerken 20 jaar | M | -127 | -127 | 20 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | 180 | 30 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 30 | 30 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | 180 | 30 | 0 | 10 | 9 | 9 | |||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 95 | 95 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 115 | 115 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk | M | 2.444 | 1.110 | 1.333 | 30 | 22 | 130 | 128 | 127 | ||||
Verhardingen | M | 1.065 | 82 | 983 | 20 | 73 | 72 | 71 | 69 | ||||
Verhardingen | M | 2.265 | 2.265 | 20 | 0 | 158 | 156 | 154 | |||||
Verhardingen | M | 2.265 | 2.265 | 20 | 0 | 0 | 158 | 156 | |||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
SPUK Bijdrage | M | -66 | -66 | 20 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||
SPUK Bijdrage | M | -66 | -66 | 20 | 0 | -4 | -4 | -4 | |||||
SPUK Bijdrage | M | -66 | -66 | 20 | 0 | 0 | -4 | -4 | |||||
Sportvelden | M | 379 | 5 | 374 | 10 | 45 | 45 | 44 | 43 | ||||
Sportvelden | M | 379 | 379 | 10 | 0 | 46 | 45 | 44 | |||||
Sportvelden | M | 379 | 379 | 10 | 0 | 0 | 46 | 45 | |||||
Begraafplaatsen | M | 59 | 59 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Begraafplaatsen | M | 59 | 59 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 50 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale inves-tering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 20 | 19 | 19 | 19 | |||||
Groen beplanting | M | 70 | 70 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 0 | 20 | 19 | 19 | |||||
Groen beplanting | M | 70 | 70 | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 0 | 0 | 20 | 19 | |||||
Groen beplanting | M | 70 | 70 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 48 | 47 | 46 | 46 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 48 | 47 | 46 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 0 | 48 | 47 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 344 | 339 | 335 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
Renovatie Lageweg | M | 226 | 69 | 158 | 20 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
Oranje Nassaustraat | M | 1.170 | 134 | 286 | 750 | 20 | 6 | 79 | 78 | 76 | |||
Oranje Nassaustraat reserve DAL | M | -1.304 | -134 | 0 | -1.170 | 0 | |||||||
Inrichting Spoorzicht-Noord | M | 1.400 | 309 | 491 | 600 | 37,5 | 10 | 59 | 58 | 57 | |||
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie | M | -380 | -380 | 37,5 | 0 | -18 | -17 | -17 | |||||
Inrichting Spoorzicht-Noord reserve DAL | M | -1.020 | -1.020 | 37,5 | |||||||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Renov. Verhrd. Spaarndammerdijk | M | 3.640 | 1.006 | 2.634 | 20 | 235 | 231 | 227 | 224 | ||||
Dekk. resv. afschr.lsten (opbr ENECO) | M | -2.568 | -2.568 | 0 | |||||||||
Dekking Veilheidsregio Amsterdam | M | -307 | -307 | 20 | |||||||||
Wegenbeheerplan H&S | M | 380 | 212 | 168 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | ||||
Dekking Dal reserve | M | -1.397 | -1.397 | ||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 67.971 | 11.122 | 16.163 | 15.446 | 15.404 | 9.836 | 0 | 1.790 | 2.947 | 4.067 | 4.689 | ||
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG | M | 3.160 | 2.354 | 517 | 289 | 35 | 10 | 106 | 104 | 103 | |||
Dekking grondzaken 2016 | M | -130 | -130 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dekking grondzaken 2017 | M | -2.881 | -2.592 | -289 | 35 | ||||||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 48 | 48 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 50 | 50 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
Stadspark Hoofddorp centrum | M | 4.620 | 658 | 450 | 2.010 | 951 | 300 | 251 | 25 | 9 | 49 | 68 | 74 |
Stadspark Hoofddorp dekking anterieure overk | M | -3.123 | -317 | -1.066 | -1.061 | -679 | 25 | -21 | -43 | -181 | -179 | ||
Stadspark Hoofddorp reserv DAL | M | -1.362 | -1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HMR PARK21 Groot Vennep Inv | M | 6.860 | 50 | 100 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 0 | 1 | 3 | 48 | 92 | |
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. Derden | M | -6.860 | -33 | -17 | -100 | -2.237 | -2.237 | -2.237 | 0 | 0 | -2 | -47 | -92 |
HMR PARK21 Flumen Investering | M | 2.435 | 648 | 20 | 20 | 582 | 582 | 583 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 |
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. Derden | M | -2.435 | -641 | -27 | -20 | -582 | -582 | -583 | 0 | -1 | -1 | -13 | -24 |
Inrichting Vliegerweide Venneperhout | M | 793 | 32 | 761 | 20 | 55 | 54 | 54 | 53 | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.176 | 2.572 | -1.856 | 999 | 272 | 300 | -1.111 | 60 | 181 | 59 | 65 | ||
GRP 2021 riool vervangen | E | 417 | 79 | 338 | 60 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||
GRP 2022 riool vervangen | E | 2.053 | 2.053 | 60 | 75 | 74 | 74 | 73 | |||||
GRP 2023 riool vervangen | E | 2.053 | 2.053 | 60 | 0 | 75 | 74 | 74 | |||||
Waterplan 2015 | E | 467 | 446 | 21 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
GRP 2017 waterplan | E | 731 | 731 | 60 | 27 | 26 | 26 | 26 | |||||
GRP 2017 Diverse maatregelen | E | 324 | 324 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Waterplan 2016 | E | 3.916 | 3.916 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Waterplan Badh. | E | 5 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 672 | 672 | 60 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 500 | 500 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 2.000 | 2.000 | 60 | 0 | 73 | 72 | 72 | |||||
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS | E | 3.143 | 789 | 2.354 | 60 | 16 | 115 | 114 | 113 | ||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale inves-tering | Activa module OHW t/m 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Drukriolering E/M HenS | E | 183 | 116 | 67 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 21 | 94 | 1.025 | 60 | 2 | 41 | 41 | 41 | |||
7.2 Riolering | 17.603 | 4.901 | 5.270 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 188 | 472 | 468 | 466 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 86.750 | 18.595 | 19.577 | 23.877 | 15.676 | 10.136 | -1.111 | 2.038 | 3.600 | 4.594 | 5.220 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 86.750 | 18.595 | 19.577 | 23.877 | 15.676 | 10.136 | -1.111 | 2.038 | 3.600 | 4.594 | 5.220 | ||
Overzicht overhead | |||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | |||||||||||||
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 350 | 350 | 5 | 77 | 76 | 74 | 73 | |||||
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||||
App. Skype for Business, Anywhere | E | 558 | 558 | 3 | 197 | 193 | 190 | 0 | |||||
Netwerkapparatuur Datacenter | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 92 | 91 | 89 | |||||
Datacenter apparatuur | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 273 | 268 | 263 | |||||
ICT Raadszaal | E | 115 | 115 | 3 | 40 | 40 | 39 | 0 | |||||
ICT Raadzaal en Heijezaal | E | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||
De nieuwe werkplek 2021 | E | 3.148 | 3.148 | 4 | 850 | 834 | 818 | 803 | |||||
De nieuwe werkplek 2021 | E | 125 | 125 | 4 | 34 | 33 | 32 | 32 | |||||
De nieuwe werkplek 2021 | E | 125 | 125 | 4 | 0 | 34 | 33 | 32 | |||||
De nieuwe werkplek 2021 | E | 715 | 715 | 4 | 0 | 0 | 193 | 190 | |||||
Datacenter Oude Meer (Twin) | E | 1.100 | 0 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 389 | 382 | ||||
Vervangen BAG software | E | 91 | 49 | 42 | 5 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||
Vervanging software 2021 | E | 325 | 325 | 5 | 72 | 70 | 69 | 68 | |||||
Vervanging software 2022 | E | 85 | 85 | 5 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||||
Aanmeldzuilen | E | 65 | 65 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
DDV APV 4 Vergunningen | E | 48 | 48 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||
IT-strategie digit.dienstverl. | E | 480 | 480 | 5 | 106 | 104 | 102 | 100 | |||||
Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 226 | 226 | 5 | 50 | 49 | 48 | 47 | |||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 87 | 87 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
0.4 Overhead ICT | 10.621 | 49 | 5.654 | 1.788 | 1.815 | 1.315 | 0 | 1.495 | 1.865 | 2.413 | 2.450 | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | |||||||||||||
Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid | E | 1.999 | 1.771 | 228 | 3 | 671 | 657 | 644 | -35 | ||||
Tijdelijke huisv Polderlanden | E | 330 | 330 | 3 | 117 | 114 | 112 | 0 | |||||
Tijdelijke huisv. Gem.kantoor voorber. | E | 228 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tijdelijke huisv. Gem.kantoor ADR | E | -228 | -228 | ||||||||||
0.4 Overhead FM Tijdelijk | 2.329 | 1.771 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 771 | 756 | -35 | ||
Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 782 | 153 | 629 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Nieuwe Raadhuis voorb. | E | 7.597 | 1.787 | 5.806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Inrichting Raadhuis voorb | E | 17 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwe Raadhuis | E | 49.059 | -3.435 | 3.500 | 21.100 | 23.600 | 4.294 | 40 | -69 | 1 | 423 | 895 | |
Werkhuis (proceskosten) | E | 700 | 700 | ||||||||||
Werkhuis (proceskosten) afgeschr | E | -700 | -700 | ||||||||||
0.4 Overhead FM Raadhuis | 57.455 | 1.957 | 3.000 | 3.501 | 21.101 | 23.601 | 4.295 | 60 | 130 | 552 | 1.024 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 70.405 | 3.777 | 9.212 | 5.289 | 22.916 | 24.916 | 4.295 | 2.343 | 2.766 | 3.721 | 3.439 | ||
Totaal Overzicht overhead | 70.405 | 3.777 | 9.212 | 5.289 | 22.916 | 24.916 | 4.295 | 2.343 | 2.766 | 3.721 | 3.439 | ||
Totaal Investeringsplan | 288.606 | 43.197 | 46.369 | 72.718 | 62.651 | 61.008 | 2.664 | 5.707 | 9.675 | 13.490 | 15.269 | ||