Overige investeringen en kredietaanpassingen
Investeringen in het MPG
In het investeringsplan is een aantal investeringen opgenomen waarover wordt gerapporteerd in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Dit gaat om investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie. Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van deze projecten de ramingen en de bijstellingen daarop hieronder weergegeven.
Tabel 33 Badhoevedorp Voorzieningengebied
(bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 e.v. | Totaal | Realisatie 2022 | Realisatie % 2022 | Realisatie % totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) | |
Investering | 2.354 | 517 | 289 | - | - | - | 3.160 | 9 | 2% | 75% |
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dekking reserve | - | -2.881 | - | - | - | - | -2.881 | - | - | - |
Saldo investering | 2.354 | -2.364 | 289 | - | - | - | 279 | 9 |
Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dekking reserve | - | 289 | -289 | - | - | - | - | |||
Saldo bijstelling | - | 289 | -289 | - | - | - | - |
Saldo na bijstelling | 2.354 | -2.075 | - | - | - | - | 279 |
In het MPI najaar 2021 waren Groot Vennep (PARK21) en Flumen (PARK21) ook in deze paragraaf opgenomen. Met het MPI voorjaar 2022 zijn deze projecten ondergebracht in de nieuw opgenomen investering PARK21.
Doorschuiven van kredieten
De investeringskredieten zijn beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en of verschoven naar andere jaren. De aanpassingen groter dan € 200.000 worden hier toegelicht.
Programma Maatschappelijke ontwikkelingen
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is geactualiseerd om zodoende optimaal grip te houden op eventuele wijzigingen in de ontwikkelingen, de wet- en regelgeving en de leerlingenaantallen. Bij de actualisatie wordt daarnaast gekeken of de fasering van de investeringen nog steeds realistisch is en waar nodig passen we deze aan.
Dorpshuis Rijsenhout
De voorbereiding kost meer tijd als gevolg van het participatieproces. De planning voor dorpshuis Rijsenhout is geactualiseerd. Hierdoor verschuift een bedrag van € 258.500 uit 2022 naar 2023.
Programma Kwaliteit fysieke omgeving
Herinrichting Oranje Nassaustraat
In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. Omdat keuzes in de uitvoering meer tijd in beslag nemen dan verwacht, verschuift de uitvoering van dit project naar 2023. Hierdoor verschuift een krediet ter hoogte van € 1.340.000 naar 2023.
Programma Overzicht overhead
ICT raad en gemeentehuis
Deze kredieten zijn geoormerkt voor ICT werkzaamheden in het nieuwe gemeentehuis en de raadzaal. Deze werkzaamheden zullen worden verricht na de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis, waardoor € 1.315.000 niet in 2024 maar in 2025 beschikbaar dient te zijn.
Vrijvallende kredieten
Programma Overzicht overhead
Vrijval Digitale Dienstverlening KCC en ICT
In de afgelopen jaren heeft een verschuiving in de ICT-markt plaatsgevonden, waardoor steeds meer IT-voorzieningen als een dienst of abonnement worden aangeboden en afgenomen. De vervanging van dergelijke Software-as-a-Service (SaaS) mag op basis van het BBV - in tegenstelling tot traditionele softwareproducten - niet worden geactiveerd, omdat er geen sprake is van in eigendom krijgen van de software. In de komende jaren wordt een toename van dergelijke omzettingen van dekking verwacht. Om op de juiste wijze met deze marktontwikkeling om te gaan, heeft een evaluatie van de geraamde kredieten in het investeringsplan plaatsgevonden. Een deel van deze middelen (€ 390.000) moet, om aan de BBV wet- en regelgeving te voldoen, worden omgezet naar (jaarlijks) exploitatiebudget. Zie ook de voorstellen in de Voorjaarsrapportage 2022. Hier staan lagere kapitaallasten tegenover.
Vrijval door omzetting naar tijdelijke huisvesting
Kredieten opgenomen voor Keukenapparatuur, Diverse werkplekken & meubelen en Huisvesting Raadhuis voor het oude raadhuis kunnen vrijvallen, voor een bedrag van € 1.220.000, met de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting aan de Taurusavenue 100.
Nieuw krediet
Investeringsproject Hoofddorp-Noord ('Het Nieuwe Noord')
De raad heeft in het investeringproject en anterieure overeenkomst Hoofddorp-Noord ('Het Nieuwe Noord') (2022.0000071) op 10 maart 2022 een krediet geautoriseerd van € 4.379.000. Vanaf het MPI najaar 2022 wordt deze investering apart opgenomen.