Algemene informatie

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 16 september 2022 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2022’ (2021.0001679). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2022 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2022, 2023 en 2024.

Actuele ontwikkelingen

Wij hebben gewerkt aan onder andere de volgende projecten uit VOR 2022:

• de voorbereiding van de vervanging van verhardingen van de Oude Notweg en Vinkebrug in Haarlemmerliede, Inlaagpolder in Spaarndam, Graan voor Visch fase 2 en Roekenbos in Hoofddorp;

• de voorbereiding van de vervanging van de VRI kruispunt 24 Hoofdweg/Noorderdreef;

• de voorbereiding van de vervanging van de kunstgras toplaag van hockeyveld 4 van MHC de Reigers in Hoofddorp, het natuurgras voetbalveld 3 van VV Kagia in Lisserbroek en de kunstgras toplaag van voetbalveld 1 van Sportpark Spaarndam.

Kredietverschuivingen

Verhardingen VOR 2022
Bij het verder uitwerken van de ontwerpen van VOR 2022 verhardingen hebben wij de planning aangepast. De uitvoering van de projecten vervangen verhardingen Roekenbos en de Lipkenstraat in Hoofddorp vindt vanwege de beschikbare personele capaciteit plaats in 2023. Een deel van de bijbehorende kredieten (€ 1,2 miljoen) willen wij aanwenden voor projecten uit VOR 2021, waarvan de kredieten ontoereikend zijn gebleken.

Lisserbrug
De vervanging van de (delen van) de Lisserbrug in Lisserbroek is in voorbereiding. Het beschikbare uitvoeringskrediet betreft een raming uit 2018. Dit krediet is naar verwachting ontoereikend, ook gezien de hoge staalprijzen en de hoge arbeidskosten. Uit dit krediet dekken wij ook de werkzaamheden om de brug functioneel te houden tot aan de renovatie/vervanging. Later dit jaar maken wij de keuze tussen deels vernieuwen en geheel vervangen en vragen wij bij de VOR 2023 een aanvullend krediet aan. Van het beschikbare krediet verschuiven wij € 666.600 vanuit de jaarschijf 2024 naar de jaarschijf 2023, omdat de werkzaamheden naar verwachting in 2023 worden afgerond.

Kabelnet Openbare Verlichting en lichtmasten
Voor het vervangen van he kabelnet verschuiven wij een krediet ter hoogte van € 256.700 naar 2023 om aan te sluiten bij de uitvoering van het integale waterplanproject Welgelegen.
Voor het vervangen van lichtmasten verschuiven wij een krediet ter hoogte van € 40.000 naar 2023 vanwege de beschikbare personele capaciteit.

Kredietaanvragen

Groen IJtochtzone Hoofddorp
De strook grond tussen de N201 (Kruisweg en de Bennebroekerweg) langs de IJtochtzone in Hoofddorp waar het 150kV tracé is verwijderd wordt opnieuw ingericht. Hier is gepland om een parkachtige structuur aan te leggen, met oog voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. De strook is ook voor gebruik door omwonenden. De aanleg vindt plaats in overleg met inwoners. De kosten hiervan bedragen € 80.000 en hiervoor vragen wij een aanvullend krediet aan.

Damwanden Polanenkade/Prins Hendrikkade Halfweg
Gebleken is dat de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg in slechte staat zijn en groot onderhoud nodig hebben. Dit kan niet worden uitgesteld vanwege het risico op verzakkingen. Aangezien in 2023 de verharding van deze wegen ook onderhouden wordt, willen wij de vervanging van de damwanden daaraan voorafgaand laten uitvoeren om te voorkomen dat binnen een jaar de straten tweemaal afgesloten worden. Binnen de huidige VOR is geen dekking voor deze vervanging, daarom vragen wij een krediet aan van € 430.000.

Groen VOR 2022
Als gevolg van een foutieve optelling in de kredietaanvraag van VOR 2022 voor de vervanging van bomen en beplanting is een aanvullend krediet nodig van € 500.000. Het betreft budget om mee te liften bij integrale projecten, zoals de Dennenlaan in Zwanenburg, De Verisstraat/Blankenstraat in Hoofddorp en de Kruislaan/Fortweg in Hoofddorp.

Kansen en risico’s

Kansen
Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden. Er zijn geen risico’s met grote financiële gevolgen te benoemen.

Risico's
Wij signaleren een hogere indexering op projecten dan voorheen, met name als gevolg van de toenemende energie- en loonkosten, waardoor de kosten van projecten fors hoger uitvallen. Voor VOR 2022 is dit met name voor verhardingen en kunstwerken het geval. Door projecten te verschuiven kunnen wij deze kosten vooralsnog dekken en stemmen wij de uitvoering van projecten tevens af op onze beschikbare personele capaciteit. Het risico hiervan is dat met name de kwaliteit van de verhardingen kan afnemen.
Bij projecten kunnen de gevolgen van oneigenlijk grondgebruik daarnaast voor vertraging zorgen.

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 1,2 miljoen voor het vervangen van verhardingen te verplaatsen naar VOR 2021 verhardingen, jaarschijf 2023.

2. Een krediet van € 256.700 voor het vervangen van kabelnet te verschuiven van jaarschijf 2022 naar 2023.

3. Een krediet van € 40.000 voor het vervangen van lichtmasten te verschuiven van jaarschijf 2022 naar 2023.

4. Een krediet van € 666.600 voor het vervangen van de Lisserbrug te verschuiven van de jaarschijf 2024 naar de jaarschijf 2023.

5. Een krediet van € 443.500 voor de voorbereiding van de vervanging van de Lisserbrug in Vijfhuizen te verplaatsen van VOR2019 naar VOR2022, jaarschijf 2022.

6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 80.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor het vervangen van de beplanting langs de IJtochtzone in Hoofddorp.

7. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 430.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor het vervangen van kunstwerken.

8. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 500.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor het vervangen van bomen en beplanting in integrale projecten.