Bijlage 4: Investeringsplan 2024 - 2028

De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2024

2025

2026

2027

2028

afschr. termijn

2025

2026

2027

2028

Maatschappelijke ontwikkeling

Uitbreidingsinvesteringen

ZWB HvZ Dorpshuis

E

52

52

40

2

2

2

2

ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS

E

-34

-34

40

-2

-2

-2

-2

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

18

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

IHP N ZWB De Kameleon

E

4.906

1.358

3.548

40

194

191

189

187

IHP N ZWB De Kameleon

E

3.145

2.408

737

40

48

142

140

139

IHP N ZWB IKC De Zwaan

E

8.786

170

808

1

7.368

440

40

16

16

164

392

IHP R NVP De Linq

E

315

238

1

1

75

20

0

5

5

5

IHP N NVP Centrum

E

19.841

1.740

1

1

18.099

40

0

35

35

35

IHP N HFD Dik Trom

E

5.687

308

482

1

1

5.123

-228

40

10

10

10

112

IHP N HFD Dik Trom gymzaal

E

2.002

160

1

1

1.740

100

40

3

3

3

38

IHP N HFD Dik Trom grond

E

471

471

0

0

0

0

0

IHP R HFD Klimop

E

15.468

1.248

14.220

40

0

0

0

25

IHP N HFD KC Natuurlijk!

E

6.673

316

180

2

5.843

333

40

4

4

120

294

IHP N HFD Buitenplaats

E

10.913

112

796

1

9.825

180

40

16

16

212

489

IHP N HFD Buitenplaats Grond

E

545

0

545

0

0

0

11

11

IHP R ZWH IKC De Zwanebloem

E

2.427

20

191

1

2.095

120

20

4

4

46

169

IHP N LSB De Reiger

E

1.756

1.005

1

1

749

40

0

20

20

20

HP N LSB De Reiger Grond

E

701

701

0

0

0

0

0

HFD PI De Ster

E

5.302

427

1

1

4.643

230

40

9

9

9

101

IHP N HFD Rietland & Avantis

E

28.805

12.421

14.882

1.502

40

298

1.048

1.033

1.019

IHP N HFD Rietland & Avantis

E

1.044

1.044

40

47

46

46

45

IHP N HFD Rietland & Avantis Grond

E

50

50

0

1

1

1

1

IHP N HFD Rietland & Avantis overigekosten

E

140

140

40

7

7

7

7

HFD Lincolnpark Sporthal

E

10.997

244

200

5.277

5.276

40

4

109

490

484

HFD Lincolnpark Sporthal Resv. DAL

-700

0

-700

HFD GVV Wereldwijs

E

338

229

1

1

107

40

0

5

5

5

HFD PAX Caleidoscoop

E

2.048

179

1.869

40

0

0

0

4

HFD Overbos Bosbouwers

E

377

281

1

1

94

40

0

6

6

6

IHP R HFD Bosrank

E

1.930

184

1

1.745

40

0

0

4

4

IHP R HFD Olijfboom

E

1.962

199

1.763

40

0

0

0

4

IHP R BHD Plesman

E

3.297

6

287

0

3.004

40

82

-2

86

2

IHP N CRQ Cruquius

E

13.775

1.025

1

12.749

40

0

0

21

21

IHP N CRQ Cruquius Grond

E

701

701

0

0

0

0

14

IHP R NVP Het Palet

E

389

294

1

1

93

20

0

6

6

6

IHP U SPD Adalbertus

E

541

51

490

20

37

36

36

35

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2024

2025

2026

2027

2028

afschr. termijn

2025

2026

2027

2028

Maatschappelijke ontwikkeling

IHP R HFD 1e Montessori

E

3.188

279

2.909

20

0

0

0

6

IHP R Olijfboom

E

737

737

40

33

32

32

32

IHP R RSH Westwijs

E

6.054

0

486

1

5.285

282

40

0

10

10

115

IHP R HFW Jong Geleerd

E

6.676

150

384

1

5.806

1

334

40

8

8

124

124

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

171.286

15.155

26.927

11.796

37.563

20.479

59.366

821

1.767

2.871

3.951

accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan

E

0

8

0

0

0

0

NVP Pionier Bovenwijks

E

2.300

2.300

20

0

0

161

159

NVP Pionier Bovenwijks dekking Rijk

E

-1.150

-1.150

20

0

0

-81

-80

NVP Pionier Bovenwijks Resv. DAL RIH

E

-1.150

-1.150

IHP T HMR Tijd.Huisv. Unit 1

E

152

152

10

18

18

17

17

IHP T HMR Tijd.Huisv.Unit 2

E

3.125

980

2.145

10

355

349

342

336

IHP T HMR Tijd.Huisv. Unit 3/4

E

2.744

2.744

10

0

0

0

0

IHP T HFD Tijd.Huisv. Unit 4

E

6.749

6.749

10

0

0

0

810

IHP T HFD Tijd.Huisv. Nieuwk.

E

1.000

974

26

10

101

99

97

95

IHP T HFD Tijd.Huisv. Nieuwk.kapitaal overdr

E

-928

-928

20

0

0

0

0

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

12.842

1.026

2.323

0

0

6.749

2.744

474

466

536

1.337

Cultuurgebouw Klimaatinstall.

E

38

38

20

3

3

3

3

Oude Raadhuis (horeca)

E

102

24

78

20

7

6

6

6

NVP Pier K park.terrein - Alg.

E

24

24

40

0

0

0

0

NVP Pier K park.terrein - Uitv

E

814

814

40

36

36

35

35

Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie

978

48

930

0

0

0

0

46

45

44

44

Kunstgrasveld SV Hoofddorp

E

550

550

10

66

65

64

63

Binnensport 2 zaaldelen

E

2.104

2.104

40

0

95

94

93

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

2.654

0

550

2.104

0

0

0

66

160

158

156

Cruquius museum kapt.overd

E

4.500

2.200

2.300

40

158

156

154

151

Renovatie Fort Aalsmeer

E

0

0

20

0

0

0

0

Renovatie Fort Aalsmeer Dekking Noord holland

E

-364

-364

20

-25

-25

-25

-24

Totaal 5.5 Musea

4.136

2.200

1.936

0

0

0

0

133

131

129

127

Verhuizing Bibliotheek NV

E

3.769

30

220

1

3.518

40

4

4

169

167

Totaal 5.6 Media

3.769

30

220

1

3.518

0

0

4

4

169

167

Aanleg Bos bij Abbenes

M

610

0

610

50

24

24

24

23

Aanleg Bos bij Abbenes Resv. DAL

M

-610

-610

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek

M

1.721

1.721

50

68

68

67

66

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov.

M

-506

-506

50

-20

-20

-20

-20

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Resv. DAL

M

-1.205

-1.205

Groene Carre HFD-Noord

M

2.100

2.100

50

84

83

82

81

Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov.

M

-630

-10

-620

50

-25

-25

-25

-25

Groene Carre HFD-Noord DAL resv

M

-1.470

-1.470

Groenzone Zwanenburg west

M

600

600

50

24

24

24

23

Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov.

M

-180

-10

-170

50

-7

-7

-7

-7

Groenzone Zwanenburg west Resv. DAL

M

-420

-420

Vervangen materieel onderhoud

M

140

140

8

21

20

20

20

HMR Ringdijk Vervolgprogramma

M

762

762

20

53

52

52

51

HMR Ringdijk/vaart-Algemeen dekking

M

-218

-218

20

-15

-15

-15

-15

HMR Ringdijk/vaart-Algemeen

M

1.216

717

299

200

20

6

71

70

69

HMR Ringdijk/vaart-Algemeen dekking

M

-192

12

-203

20

-14

-14

-14

-13

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

1.718

709

809

200

0

0

0

199

261

258

253

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2024

2025

2026

2027

2028

afschr. termijn

2025

2026

2027

2028

Maatschappelijke ontwikkeling

BHD Groene As Index

M

1.640

1.011

315

289

25

20

20

27

32

115

BHD Groene As grond

M

1.100

1.100

0

0

0

0

0

BHD Groene As Index

M

5.753

2.127

-411

2.078

1.270

325

364

2.000

1.272

327

366

BHD Groene As Dekking Rijkswaterstaat

M

-335

-335

-7

-7

-7

-7

BHD Groene As Resv Mainport & Groen

M

-6.584

-2.127

-254

-2.000

-1.500

-703

-2.000

-1.272

-325

-364

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

1.574

1.100

11

393

59

-353

364

13

20

27

110

Totaal uitbreidingsinvesteringen

198.974

20.268

33.723

14.494

41.140

26.875

62.474

1.756

2.854

4.192

6.145

Totaal Maatschappelijke ontwikkeling

198.974

20.268

33.723

14.494

41.140

26.875

62.474

1.756

2.854

4.192

6.145

Mobiliteit

Uitbreidingsinvesteringen

HFD Warmte- en koude opslag

E

150

41

109

0

2

2

2

2

Totaal 2.2 Parkeren

150

41

109

0

0

0

0

0

2

2

2

2

Proj.Deltapl.RED Resv DAL RIH

M

-84

-84

HFD Nieuwe Bennebroekerweg

M

10.079

1.467

7.177

800

635

30

144

160

508

502

HFD Weg om de Zuid

M

1.469

1.469

30

78

77

76

75

HFD Weg om de Zuid Rerv DAL RIH

M

-9.240

-8.440

-800

HFD Weg om de Zuid bijdrage Verv.reg A'dam

M

-466

-466

30

-25

-25

-25

-24

HFD Weg om de Zuid bijdrage Prov NH

M

-966

-209

-757

30

-47

-47

-46

-45

RIH spieringw.N201

M

300

300

20

21

21

20

20

RIH spieringw.N201 Resv DAL RIH

M

-300

-300

0

RIH Maatrgln uit VSP

M

200

200

20

14

14

14

13

RIH Maatrgln uit VSP Resv. DAL RIH

M

-200

-200

0

DHK Snelfietspad De Hoek-A4

M

5.670

1.889

3.680

100

20

74

359

353

347

DHK Snelfietspad De Hoek-A4

M

530

530

20

0

0

0

0

DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL RIH

M

-1.000

-1.000

DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL grond en B&O

M

-175

-175

GHK Snelfietspad De Hoek dekking  Verv.regio Adam

M

-2.840

-1.462

-1.378

30

-123

-121

-119

-117

HOV SchipholOost OudeMeer Rijk

M

1.300

46

55

400

400

399

10

1

9

17

155

HOV SchipholOost OudeMeer Rijk Resv DAL RIH

M

-1.300

-1.300

Uitvoeringsprogr. Mobiliteit

M

1.208

10

1

1.197

20

0

0

84

83

Uitvoeringsprogr. Mobiliteit

M

0

0

20

0

0

0

0

Kleine verkeersveiligh.maatr24

M

200

200

20

14

14

14

13

P+R Halfweg/Zwanenburg

M

200

150

50

20

3

14

14

14

Verb. Fietsroute Oude Notweg

M

304

304

20

21

21

20

20

BHD Herinr.Kochstr/K.Onneslaan

M

1.180

1.180

20

83

81

80

79

LSB HOV Noordwijk-Schiphol

M

797

458

339

20

0

0

9

56

Kleine projecten UPM

M

50

50

20

4

4

4

4

Maatregelen uit VSP

M

100

50

50

20

1

7

7

7

Uitvoeringsprogr. Mobiliteit

M

4.000

4.000

20

0

280

276

272

Uitvoeringsprogr. Mobiliteit

M

4.000

4.000

20

0

0

280

276

BHD Herinr.Kochstr/K.Onneslaan

M

889

124

765

10

104

103

101

99

BHD RM-Afw. Schipholweg UPM

M

920

579

340

20

53

52

51

50

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2024

2025

2026

2027

2028

afschr. termijn

2025

2026

2027

2028

Mobiliteit

BHD RM-Afw. Schipholweg UPM resv DAL RIH

M

-240

-240

20

BHD Doortrekken S106

M

540

111

429

20

36

35

34

34

MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties

M

105

105

20

7

7

7

7

MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022

M

50

50

20

4

4

4

4

MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023

M

100

100

20

7

7

7

7

MB Aanp. kp Rijnl.weg/Bennebr.weg

M

590

540

50

20

31

30

30

29

MB Aanp. kp Rijnl.weg/Bennebr.weg resev. DAL RIH

-46

-46

MB.Toegankelijke bushaltes

M

100

100

20

7

7

7

7

MB.Verkeersmonitoring

M

45

0

45

20

3

3

3

3

Werk met werk 50km. obv N.S.I.

M

1.334

4

1.331

20

0

94

92

91

Kleine verkeersveiligh.maatr23

M

262

195

67

20

14

14

14

14

Deltaplan Bereikb.Alg.Vakd.OR Resv. DAL RIH

-45

-45

P+R Nieuw Vennep

M

1.800

1.800

20

126

124

122

121

Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd

M

400

400

20

28

28

27

27

Kruiswegcorridor 2040

M

250

250

20

18

18

17

17

Fietsparkeren bij R-net

M

50

50

20

4

4

4

4

Aalsmeerderweg Beachavenue

M

320

320

20

0

0

0

0

Aalsmeerderweg Beachavenue Resv. DAL RIH

M

-241

-241

Werk met werk 30km inricht.'22

M

722

63

359

300

20

7

49

48

48

Werk met werk 30km inricht.'23

M

800

800

20

0

0

56

55

Kleine verkeersveiligh.maatr21

M

5

5

20

0

0

0

0

Kleine verkeersveiligh.maatr21 resv DAL RIH

M

-5

-5

Beleidsmat.aanp.best.infra '22

M

709

456

253

20

40

39

39

38

Beleidsmat.aanp.best.infra '23

M

800

800

20

0

0

56

55

Fietsbrug Abbenes

M

100

100

20

7

7

7

7

Kleine parkeermaatregelen 2022

M

0

0

20

0

0

0

0

Kleine parkeermaatregelen 2023

M

71

71

20

5

5

5

5

HMR Rijnlanderweg

M

1.355

267

1.088

20

90

88

87

86

HMR Rijnlanderweg Resv DAL Schaalspr

M

-1.050

-1.050

UPM klein Schaalsprong '23

M

50

50

20

0

4

4

4

UPM klein Schaalsprong '23

M

50

50

20

0

4

4

4

UPM klein Schaalsprong '23 Resv Dal Schaalspr.

M

-100

-100

Aansl.A4-oost incl.rotonde T.

M

2.921

21

2.900

20

0

204

201

198

Aansl A4-oost incl. rotonde T. Resv DAL Schaalspr.

M

-2.925

-2.925

Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug

M

213

7

206

20

15

15

15

14

Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug Resv. DAL Schaalspr.

M

-230

-230

HOV Noordwijk-Schiphol

M

353

353

20

0

0

0

0

HOV Noordwijk-Schiphol Resv. DAL Schaalspr.

M

-368

-368

LSB HOV Noordwijk-Schiphol

M

82

82

20

6

6

5

5

LSB HOV Noordwijk-Schiphol Resv DAL RIH

M

-82

-82

UPM RIH 2024

M

75

75

20

6

5

5

5

UPM RIH 2024 DAL Resv DAL RIH

M

-75

-75

BHD Fietsv. Knooppunt UPM

M

491

491

20

35

34

34

33

BHD Fietsv. Knooppunt UPM Resv DAL RIH

M

-491

-491

BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.

M

2.775

2.775

30

0

0

0

0

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2024

2025

2026

2027

2028

afschr. termijn

2025

2026

2027

2028

Mobiliteit

BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.

M

849

4

845

30

45

44

44

43

BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Dekking Verv.regio Adam

M

-2.730

-2.307

-424

30

-99

-98

-96

-94

BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Resv DAL RIH

M

-760

-308

-452

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra

M

5.129

217

60

957

3.448

423

24

20

1

20

89

98

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM

M

131

52

79

20

9

8

8

8

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk hier 500 dekkingcorr

M

-3.000

-500

-500

-1.000

-1.000

20

-10

-30

-200

-197

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM Resv DAL Schaalspr.

M

-120

-120

BHD Sloterbrug - Algemeen

E

9.907

1.227

240

250

5.455

2.735

20

3

8

68

475

BHD Sloterbrug - Dekking Gem. Adam +VRA

E

-6.400

-224

-94

-125

-4.589

-1.368

20

-1

-4

-41

-249

BHD Sloterbrug - Resv. DAL RIH

E

-3.100

-3.100

H&S F200

M

3.404

2.796

608

20

182

179

175

172

H&S F200

M

230

230

20

0

0

0

0

H&S F200 sub. Rijk

E

-1.685

-1.395

-290

20

-90

-88

-86

-85

H&S Leefbaarheid-N200

E

298

298

20

21

21

20

20

H&S-Sugar City - West.Ontsluit

E

514

514

40

23

23

23

22

H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde

E

-357

-357

40

-16

-16

-16

-16

HOV Westtangent voorber krediet

E

1.962

1.424

538

30

76

74

73

72

HOV Westtangent-Oude Haagseweg

M

995

762

233

20

55

54

53

52

HOV Westtangent-Oude Haagseweg

M

52

52

20

0

0

0

0

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

33.763

9.862

7.853

5.113

11.604

-572

-96

1.115

2.053

2.786

3.142

RouteSysteem Parkeren (PRIS)

E

1.500

0

1.500

5

0

330

324

318

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

1.500

0

0

1.500

0

0

0

0

330

324

318

Totaal uitbreidingsinvesteringen

35.413

9.902

7.962

6.613

11.604

-572

-96

1.117

2.385

3.112

3.462

Totaal Mobiliteit

35.413

9.902

7.962

6.613

11.604

-572

-96

1.117

2.385

3.112

3.462

Ruimtelijke ontwikkelingen

Uitbreidingsinvesteringen

HFD Binnenweg 3 e.o.

M

140

140

0

3

3

3

3

HFD Beukenhorst Oost-Oost

M

56

56

0

1

1

1

1

HFD Emmaschool locatie

M

15

46

-31

HFD Purmerstr. & Wormerstr.

M

200

174

26

0

1

1

1

1

BHD Centrum-Noord Algemeen

M

200

200

0

4

4

4

4

LSB Lisserbroek Centrum Gebied

M

200

107

93

0

2

2

2

2

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

810

327

483

0

0

0

0

11

11

11

11

Totaal uitbreidingsinvesteringen

810

327

483

0

0

0

0

11

11

11

11

Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen

810

327

483

0

0

0

0

11

11

11

11

Wonen

Uitbreidingsinvesteringen

Saturnusstraat 40-62

E

22

22

8

3

3

3

3

Opstal Diamantlaan

E

2.639

2.639

8

383

376

370

363

Grond Diamantlaan 6

E

861

861

0

17

17

17

17

Pand Etta Palmstraat

E

100

11

89

20

7

7

7

6

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

3.622

11

3.612

0

0

0

0

410

403

397

389

Totaal uitbreidingsinvesteringen

3.622

11

3.612

0

0

0

0

410

403

397

389

Totaal Wonen

3.622

11

3.612

0

0

0

0

410

403

397

389

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2024

2025

2026

2027

2028

afschr. termijn

2025

2026

2027

2028

Kwaliteit fysieke omgeving

Uitbreidingsinvesteringen

VOR 2019 Groen

M

138

138

0

50

0

0

0

0

VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz.

M

4.862

771

1.641

1.750

700

20

33

68

325

320

VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz.

M

500

500

20

35

35

34

34

VOR 2021 Verhardingen

M

2.309

1.010

1.298

20

141

139

136

134

VOR 2021 Verhardingen

M

175

175

20

13

12

12

12

VOR 2021 Verhardingen

M

140

140

20

10

10

10

9

VOR 2021 Verhardingen

M

249

281

-183

1

150

20

-4

-4

11

11

VOR 2021 Verhardingen

M

2.696

2.296

400

20

46

189

186

184

VOR 2021 Verhardingen

M

-310

-310

20

-6

-6

-6

-6

VOR 2021 Watergangen

M

662

662

0

20

0

0

0

0

VOR 2021 Watergangen

M

70

63

7

20

3

3

3

3

VOR 2021 Sportvelden Dekking SPUK

M

-60

-60

20

0

0

0

0

VOR 2021 Groen

M

84

84

50

4

4

4

4

VOR 2021 Groen HFD Alholm

M

972

25

572

375

50

1

12

38

38

VOR 2021 Groen kruislaan…

M

774

149

625

50

28

27

27

27

VOR 2022 Openbare Verlichting

M

720

445

170

105

20

3

41

41

40

VOR 2022 Kunstw./bew.br.30 jr.

M

211

24

77

110

30

2

11

11

10

VOR 2022 Kunstw./bew.br.30 jr.

M

53

53

20

4

4

4

4

VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand

M

3.037

199

1.753

1.085

30

35

158

156

154

VOR 2022 Duiker Weth v Essenweg

M

1.496

270

100

1.126

20

5

7

105

103

VOR 2022 Verhardingen

M

63

63

20

4

4

4

4

VOR 2022 Verhardingen

M

1.038

1.038

20

0

0

0

0

VOR 2022 Verhardingen

M

9

9

0

0

20

0

0

0

0

VOR 2022 Verhardingen

M

494

219

275

20

4

35

34

34

VOR 2022 Verhardingen

M

4.049

891

2.358

800

20

18

65

283

279

VOR 2022 Kunstw./bew.br.10 jr.

M

145

16

130

20

10

9

9

9

VOR 2022 Watergangen

M

168

168

20

0

0

0

0

VOR 2022 Watergangen

M

167

167

20

11

11

11

11

VOR 2022 Sportvelden Bijdrage SPUK

M

-130

-49

-81

20

-9

-8

-8

-8

VOR 2022 Sportvelden

M

39

39

10

5

5

5

5

VOR 2022 Begraafplaatsen

M

48

48

20

3

3

3

3

VOR 2022 Groen Soderblomstr

M

708

-92

300

500

50

-2

4

28

28

VOR 2022 Groen Noordrand fase2

M

435

292

143

50

12

12

11

11

VOR 2022 Groen HFW Polanenkade

M

53

53

50

2

2

2

2

VOR 2022 Groen

M

2.293

641

618

840

194

50

12

29

79

78

VOR 2022 Speelvoorzieningen

M

400

400

10

48

47

46

46

VOR 2023 Groen bomen

M

5.614

190

2.788

2.636

20

56

389

384

378

VOR 2023 Watergangen

M

716

131

77

508

20

2

48

47

46

VOR 2023 Speelvoorzieningen

M

1.993

1.687

305

20

106

104

102

100

VOR 2023 Groen beplanting

M

300

67

108

125

25

2

17

16

16

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2024

2025

2026

2027

2028

afschr. termijn

2025

2026

2027

2028

Kwaliteit fysieke omgeving

VOR 2023 Begraafplaatsen

M

4

4

20

0

0

0

0

VOR 2023 Verkeerreg.inst.(VRI)

M

447

346

101

20

24

24

23

23

VOR 2023 Kunstw./bew.br.30 jr.

M

700

112

257

331

30

5

35

34

34

VOR 2023 Vervangen lichtmasten

M

491

475

16

55

9

19

19

18

VOR 2023 Buurtgerichte aanpak

M

1.000

110

91

800

20

2

68

67

66

VOR2023 ANWB Bewegw

M

500

3

296

201

30

6

27

27

26

VOR2023 OV Tunnelverl

M

75

25

50

0

20

5

5

5

5

VOR 2023 investering

M

-1.066

1.446

-2.512

20

-50

-50

-50

-50

VOR 2023 investering

M

5.042

3.730

1.093

220

20

75

96

353

348

VOR 2023 investering

M

502

100

52

350

20

2

3

35

35

VOR 2023 investering

M

2.433

2.433

20

0

171

168

166

VOR 2024 Verhardingen

M

-354

40

-694

300

20

-14

-8

-8

-8

VOR 2024 OV kunstwk/tunnelverl

M

1.000

1.000

20

70

69

68

67

VOR 2024 Kunstw./Bew.br.10 jr.

M

60

60

10

7

7

7

7

VOR 2024 Kunstw./Bew.br.30 jr.

M

132

132

30

7

7

6

6

VOR 2024 Verkeerreg.inst.(VRI)

M

1.022

852

170

20

17

71

70

69

VOR 2024 Damwand Bollenlaan

M

400

400

25

24

24

23

23

VOR 2024 OV Lichtmasten

M

749

17

582

150

55

12

29

28

28

VOR 2024 Watergangen

M

250

250

20

18

18

17

17

VOR 2024 Sportvelden

M

495

10

485

10

59

58

57

56

VOR 2024 Speelvoorzieningen

M

1.388

888

500

10

18

167

164

161

VOR 2024 Groen beplanting

M

300

100

200

25

2

18

18

18

VOR 2024 Groen bomen

M

1.650

350

1.100

200

50

7

29

66

65

VOR 2024 Recreatiegebieden

M

107

107

20

7

7

7

7

VOR 2024 Begraafplaatsen

M

121

121

20

8

8

8

8

VOR 2025 Investering

M

4.918

4.918

20

0

344

339

335

VOR 2025 Investering in 2026

M

4.918

4.918

20

0

0

344

339

VOR 2025 Investering in 2027

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR 2026-1 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

344

339

VOR 2026-2 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR 2027 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

Welgelegen drainage/riool/duik

M

4.269

1.710

2.559

60

0

0

34

156

Welgelegen Verhardingen

M

4.748

1.994

2.754

20

0

0

40

332

Welgelegen groen bomen

M

924

924

50

0

0

36

36

Welgelegen klimaatadaptatie

M

660

360

300

25

0

0

7

39

Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk

M

-660

-660

25

0

0

-39

-39

Welgelegen Openb.Verlichting

M

355

149

206

55

0

0

3

13

Welgelegen Duurz. Veilige Inr.

M

189

79

110

25

0

0

2

12

Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA

M

-58

-58

25

0

0

-3

-3

Renovatie Lageweg

M

158

158

20

11

11

11

11

Herinrichting Or.Nassaustraat

M

1.713

115

158

1.440

20

3

118

116

115

Herinrichting Or.Nassaustraat Resv DAL

M

-1.104

-1.104

0

Pont Rijsenhout / Aalsmeer

M

750

341

409

25

38

38

37

36

Inrichting Spoorzicht-Noord

M

2.500

438

1.864

198

38

37

108

107

106

Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie

M

-380

-380

38

-18

-17

-17

-17

Inrichting Spoorzicht-Noord Resv. DAL

M

-1.880

-1.880

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2024

2025

2026

2027

2028

afschr. termijn

2025

2026

2027

2028

Kwaliteit fysieke omgeving

HFD Stadscentrum Infra

M

220

110

110

20

13

13

13

13

BHD Doortrekken S106

M

10.060

350

2.000

7.500

210

20

7

47

197

704

BHD Doortrekken S106 Dekking VRA

M

-4.360

-4.360

20

0

0

-305

-301

BHD Doortrekken S106 Gem Adam

M

-4.826

-2.000

-2.826

20

0

-40

-338

-333

30 km Spaarndam

M

100

100

20

7

7

7

7

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

97.710

10.983

22.607

23.962

19.264

20.894

0

1.055

3.017

4.300

6.250

BHD Voorz. gebied - Algemeen

M

3.160

2.756

403

35

98

96

94

93

BHD Voorz. gebied Resv DAL

M

-2.881

-2.881

35

BHD Voorz. gebied Dekking Grondz 2017

M

-20

-20

35

HFD Stadspark

M

5.134

2.558

2.176

300

100

20

44

50

309

303

HFD Stadspark dekking anterieure overk

M

-3.276

-2.538

-569

-1

-168

20

-11

-11

-179

-175

HFD Stadspark Kap.ovrdr.ov.instell./personen

M

-153

-153

-3

-3

-3

-3

HFD Stadspark Resv. DAL

M

-262

-262

HFD Stadspark Resv. DAL uit RIH

M

-1.100

-1.100

HMR PARK21 Groot Vennep Inv

M

8.881

1.970

-985

1

2.290

3.754

1.850

20

-20

-20

26

101

HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde

M

-8.039

-1.970

-2.996

-1.339

-1.606

-129

20

-60

-87

-119

-523

HMR PARK21 Flumen Investering

M

1.658

244

58

105

694

557

20

1

3

100

15

HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde

M

-2.041

-244

-600

-582

-615

20

-12

-24

-138

-136

HMR PARK21 Evenemententerrein

M

4.456

927

3.404

62

62

30

68

69

220

217

HMR PARK21 Evenemententerrein PASO

M

-3.194

-927

-2.265

-1

-1

30

-45

-45

-151

-149

HMR PARK21 Evenemententerrein Res DAL

M

-1.100

-1.100

HMR Park21 Grond

E

9.060

5.420

3.640

0

73

73

73

73

HMR Park21 Grond

E

-5.419

-5.419

0

-108

-108

-108

-108

HMR PARK21 Polderlanden

M

5.260

47

3.499

181

181

1

1.351

30

70

74

77

77

HMR PARK21 Polderlanden Verk opbrengst

M

0

30

0

0

0

0

HMR PARK21 Polderlanden PASO

M

-4.437

-47

-77

0

0

-2.092

-2.221

30

-150

1

1

-40

HMR PARK21 Polderlanden Res DAL

M

-3.700

-3.700

HMR PARK21 Algemeen Investerin

M

2.854

830

-2.563

3.733

854

20

-51

23

183

181

HMR PARK21 Algemeen Investerin PASO

M

4.157

-819

5.276

-300

20

106

100

100

100

HMR PARK21 RWS

M

-1.000

-1.000

20

-20

-20

-20

-20

Project vergroening

M

323

323

25

0

0

0

0

Project vergroening

M

317

317

25

19

19

19

19

Project vergroening

M

250

250

25

0

15

15

15

Project vergroening

M

250

250

25

0

0

15

15

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

9.138

8.511

-734

2.410

-4.120

1.534

1.537

-1

205

514

55

GRP 2022 riool vervangen

E

346

346

60

0

0

0

0

GRP 2022 riool vervangen

E

413

52

361

60

14

14

14

14

GRP 2023 riool vervangen

E

1.604

441

1.163

60

50

50

49

49

GRP 2017 waterplan

E

499

499

60

18

18

18

18

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

3.000

64

1.237

1.700

60

25

109

108

107

Afkoppelingsprogr.Spaarndam

E

384

110

275

60

11

11

11

11

Verv.riol.Oranje Nassaustraat

E

1.140

48

34

1.058

60

1

41

40

40

PRSW afschrijving 60 jaar

E

5.748

578

3.793

1.377

60

12

87

211

209

PRSW afschrijving 20 jaar

E

200

20

180

20

0

14

14

14

Totaal 7.2 Riolering

13.335

1.061

4.166

6.731

1.377

0

0

131

344

465

462

Totaal uitbreidingsinvesteringen

120.182

20.555

26.039

33.103

16.521

22.428

1.537

1.185

3.566

5.279

6.767

Totaal Kwaliteit fysieke omgeving

120.182

20.555

26.039

33.103

16.521

22.428

1.537

1.185

3.566

5.279

6.767

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2024

2025

2026

2027

2028

afschr. termijn

2025

2026

2027

2028

Overzicht overhead

Informatievoorziening en automatisering

Netwerk Buitenlocaties

E

256

256

5

56

55

54

53

ICT Nieuw Gemeentehuis

E

1.000

1.000

5

0

0

220

216

Datacenter Netwerk + Firewall

E

363

363

5

80

79

77

76

ICT Raad- en Heijezaal

E

315

315

5

0

0

69

68

De nieuwe werkplek 2023

E

1.025

31

994

5

225

221

217

213

De nieuwe werkplek 2024

E

125

125

5

28

27

27

26

De nieuwe werkplek 2024

E

590

590

5

0

0

130

127

Software vervanging en consol.

E

260

260

5

57

56

55

54

Servicecentrum Nieuw-Vennep

E

145

145

5

32

31

31

30

Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg

E

87

87

20

6

6

6

6

0.4 Overhead ICT

4.166

31

2.230

0

1.905

0

0

484

475

886

869

HFD Gemeentehuis- sloop raadhs

E

1.636

1.673

-37

0

-1

-1

-1

-1

HFD Gemeentehuis- kelder

E

803

803

0

16

16

16

16

HFD Gemeentehuis- Gemeentehuis

E

72.562

6.297

1.735

26.170

26.030

12.329

40

36

559

1.080

3.147

Werkhuis (proceskosten)

E

700

700

Werkhuis (proceskosten) afgesch

E

-700

-700

0.4 Overhead FM Raadhuis

75.001

7.971

2.501

26.170

26.030

12.329

0

51

574

1.095

3.162

FM Inrichting Gemeentehuis

E

100

100

10

0

0

12

12

FM Inrichting buitenlocaties

E

100

100

10

0

0

12

12

Luchtbehandeling Polderlanden

E

161

161

4

43

42

42

41

Entree Polderlanden

E

106

27

80

3

37

36

35

-1

HFD Warmte- en koude opslag Voorb K

E

250

41

209

0

4

4

4

4

0.4 Overhead FM

717

68

449

0

200

0

0

84

82

105

68

Totaal uitbreidingsinvesteringen

79.884

8.069

5.181

26.170

28.135

12.329

0

619

1.131

2.086

4.099

Totaal Overzicht overhead

79.884

8.069

5.181

26.170

28.135

12.329

0

619

1.131

2.086

4.099

Totaal Investeringsplan

438.885

59.132

76.999

80.381

97.401

61.061

63.915

5.098

10.350

15.077

20.873