Overige investeringen en kredietaanpassingen
Investeringen in het MPG
In het investeringsplan is een aantal investeringen opgenomen waarover wordt gerapporteerd in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Dit gaat om investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie. Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van deze projecten de ramingen en de bijstellingen daarop hieronder weergegeven.
Tabel 42 Badhoevedorp Voorzieningengebied
Badhoevedorp Voorzieningengebied | Realisatie t/m 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 e.v. | Totaal | Realisatie 2024 | Realisatie % 2024 | Realisatie % totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
Investering | 2.757 | 403 | - | - | - | - | 3.160 | 26 | 7% | 88% |
Bijdrage derden | -20 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | 100% |
Dekking reserve | - | -2.881 | - | - | - | - | -2.881 | - | - | - |
Saldo investering | 2.737 | -2.478 | - | - | - | - | 259 | 26 |
Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | |||
Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | 2.737 | -2.478 | - | - | - | - | 259 |
Doorschuiven van kredieten
De investeringskredieten zijn beoordeeld op hun uitputting. Op basis daarvan worden sommige kredieten verlaagd en/of verschoven naar andere jaren. Aanpassingen groter dan € 200.000 worden hier toegelicht.
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is geactualiseerd om zodoende optimaal grip te houden op eventuele wijzigingen in de ontwikkelingen, de wet- en regelgeving en de leerlingenaantallen. Bij de actualisatie wordt daarnaast gekeken of de fasering van de investeringen nog steeds realistisch is en waar nodig passen we deze aan.
Herinrichting Oranje Nassaustraat
In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. De vervanging van het groen wordt hierbij meegenomen. Inmiddels is de planning bekend van projecten die in de omgeving worden uitgevoerd en waarop het project in de Oranje Nassaustraat in verband met de bereikbaarheid moet worden afgestemd. De uitvoering kan daarom pas in 2025 plaatsvinden. Voor groen verschuift een krediet van € 164.600 van 2024 naar 2025, voor verhardingen verschuift een krediet van € 510.000 van 2024 naar 2025 en voor riolering schuift een krediet van € 260.000 van 2024 naar 2025.
Wijziging krediet - bijdrage derden
Pontverbinding Rijsenhout/Aalsmeer
De vernieuwde pontverbinding tussen Rijsenhout en Aalsmeer wordt in april 2024 in gebruik genomen. Wij voeren een technische mutatie door op de bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de kapitaallasten van de vervanging van de pontverbinding. In plaats van een directe bijdrage aan de investering, wordt deze bijdrage verwerkt in een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten van € 22.000, waar de kapitaallasten een onderdeel van zijn. Daarnaast is eerder gemeld dat mogelijk een subsidie van maximaal € 50.000 bij de provincie Noord-Holland verkregen kon worden. Dit blijkt niet het geval te zijn. Geheel nieuwe elektrische pontveren zoals die tussen Rijsenhout en Aalsmeer komen niet in aanmerking voor subsidie, het ombouwen van bestaande pontveren naar elektrische wel. Deze subsidie was nog niet geraamd.
Vrijvallende kredieten
Omzetting investeringskrediet ICT naar exploitatie
Om de continuïteit en veiligheid van onze ICT-dienstverlening te versterken en daarnaast flexibel te kunnen groeien en krimpen, maken wij een overstap naar de cloud. Dit betekent dat investeringen in datacenters en server hardware worden vervangen door abonnementen, waardoor investeringskredieten moeten worden omgezet naar exploitatiebudget. Naast de kredieten voor het datacenter en bijbehorende netwerkapparatuur, heeft dit ook gevolgen voor het investeringskrediet voor De Nieuwe Werkplek. De werkpleksoftware (een virtuele desktop) wordt namelijk opgenomen in de nieuwe cloud-omgeving. Van het krediet De Nieuwe Werkplek is in 2022 nieuwe apparatuur aangeschaft, het resterende budget wat voor de virtuele desktop bestemd was, wordt omgezet naar een cloud-exploitatiebudget. Van dit krediet is ook nog € 590.000 beschikbaar in 2026. Dat bedrag zal beschikbaar blijven voor de vervanging van laptops in 2026.